目 录

第一部分：柳州市技工学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市技工学校2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市技工学校2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市技工学校概况

一、主要职责

（一）培养中级以上技能人才，成为国家级、自治区级高技能人才培训实训基地，提高社会职业素质。

（二）承担中级以上技工培养任务的同时面向社会开展各类职业技能培训和评价认定，成为劳动预备制培训、企业职工培训、失业人员培训、农村转移就业劳动者培训、农村实用人才培训的重要基地和社会培训评价组织职业技能等级认定试点单位。

（三）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法令规定，执行技工学校条例和上级行政部门的指示、决定，带领和组织全校师生完成学校职业教育的工作任务。

（四）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市技工学校为柳州市人力资源和社会保障局管理的全日制自治区重点技工学校，为正科级公益二类全额拨款事业单位。

根据柳州市机构编制委员会印发的《柳州市技工学校机构设置和人员编制方案》（柳编〔2011〕90号），学校设置管理机构6个，分别为：办公室、学生科、教务科、职业技能培训与鉴定科、后勤服务科、招生与就业指导科。

第二部分：柳州市技工学校2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市技工学校2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3,459.59万元，同比减少132.38万元，同比下降3.7%，收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3,459.59万元，同比减少132.38万元，同比下降3.7%。其中：

（一）一般公共预算拨款3,184.38万元，占收入总预算92%,同比增加1,115.79万元，同比增长53.9%。

（二）财政专户管理资金收入275.21万元，占收入总预算8%,同比减少1,248.17万元，同比下降81.9%。

2022年收入预算总体减少的主要原因是：技工学校规范收费项目管理，培训收费收入、鉴定考试收入由“纳入财政专户管理的非税收入”调整为“一般公共预算拨款”，同时各项业务及学生人数减少，整体非税收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3,459.59万元，基本支出预算2,250.87万元，占支出总预算的65.1%,同比增加334.87万元，同比增长17.5%。项目支出预算1,208.72万元，占支出总预算的34.9%,同比减少467.25万元，同比下降27.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.205类教育支出2,811.54万元；占支出总预算81.3%，同比减少144.32万元，同比下降4.9%。

2.208类社会保障和就业支出420.19万元，占支出总预算12.1%，同比增加15.19万元，同比增长3.8%。

3.210类卫生健康支出89.76万元，占支出总预算2.6%，同比减少1.28万元，同比下降1.4%。

4.221类住房保障支出138.09万元，占支出总预算4%，同比减少1.97万元，同比下降1.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,250.87万元，占支出总预算65.1%，同比增加334.87万元，同比增长17.5%。

2.项目支出预算1,208.72万元；占支出总预算34.9%，同比减少467.25万元，同比下降27.9%。

2022年支出预算总体减少，减少的主要原因：一是205类教育支出，因在职人员变动、培训鉴定业务量变动，减少部分预算资金;二是210类卫生健康支出及221类住房保障支出，因在职人员变动减少部分预算资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3,184.38万元， 收入包括：一般公共预算拨款3,184.38万元;支出包括：教育支出2,536.33万元，社会保障和就业支出420.19万元，卫生健康支出89.76万元，住房保障支出138.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3,184.38万元，其中：基本支出2,250.87万元，项目支出933.51万元，具体支出预算如下：

（一）2050303技校教育2,536.33万元，其中：基本支出预算1,602.82万元，项目支出预算933.51万元。主要用于学校在职人员经费、聘用人员经费及学校日常运行等方面的支出。

（二）2080502事业单位离退休144万元，全部为基本支出。主要用于学校事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.13万元，全部为基本支出。主要用于学校事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出92.06万元，全部为基本支出。主要用于学校事业单位职业年金缴费方面的支出。

（五）2101102事业单位医疗89.76万元，全部为基本支出。主要用于学校事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）2210201住房公积金138.09万元，全部为基本支出。主要用于学校事业单位住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2,250.87万元，其中：

（一）人员经费1,884.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费366.43万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.88万元，比2021年预算0万元，同比增加5.88万元，同比增长100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算5.88万元，同比增加5.88万元，同比增长100%，增加原因：培训收费收入、鉴定考试收入由“纳入财政专户管理的非税收入”调整为“一般公共预算拨款”，相关支出在一般公共预算安排。主要用于培训鉴定业务接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算209.98万元，同比增加98.13万元，增长87.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算209.98万元,占政府采购预算的100%，同比增加98.13万元，增长87.7%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算134.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购75万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算82.34万元，通过财政专户管理资金安排采购支出预算127.64万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费支出安排。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的业务用车编制5辆，2022年本单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市技工学校所有，按用途划分：下乡招生、培训等业务用车3辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市技工学校2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出933.51万元。分别是：聘用人员经费支出，预算金额558.54万元；经常性支出，预算金额541.94万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。