目 录

第一部分：柳州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市社会保险事业管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市社会保险事业管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会保险事业管理中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）的法律法规和政策规定。

（二）负责“三险一金”业务经办和服务管理工作。

（三）会同有关部门建立对“三险一金”基金的管理、稽核、风控等机制并组织实施。

（四）负责“三险一金”预决算草案的编制和基金预决算的执行工作。

（五）负责“三险一金”有关信息与统计数据的采集、整理、分析、管理等工作。

（六）指导县区开展“三险一金”经办工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

内设20个科室，分别为综合科、人事科、财务科、法规科、稽核风控科、基金结算科、档案管理科、信息统计科、审核科、企业养老保险待遇科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科、机关养老保险待遇科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、权益管理科、申报受理科、河南管理部、河北管理部、柳东管理部。

第二部分：柳州市社会保险事业管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市社会保险事业管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3,729.62万元，同比减少28,807.92万元，同比下降88.54%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3,729.62万元，同比减少28,807.93万元，同比下降88.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款3,729.62万元，占收入总预算100%,同比减少28,807.92万元，同比下降88.54%。

2022年收入预算总体减少，减少的主要原因是机关事业单位养老保险缺口不纳入我单位2022年收入预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3,729.62万元，基本支出预算2,479.69万元，占支出总预算的66.49%,同比增加726.07万元，同比增长41.40%。项目支出预算1,249.93万元，占支出总预算的33.51%,同比减少29,533.99万元，同比下降95.94%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208类社会保障和就业支出3,393.17万元；占支出总预算90.98%，同比减少28,882.43万元，同比下降89.49%。

2.210类卫生健康支出193.23万元，占支出总预算5.18%，同比增加64.35万元，同比增长49.93%。

3.221类住房保障支出143.22万元，占支出总预算3.84%，同比增加10.17万元，同比增长7.64%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,479.69万元，占一般公共预算拨款支出预算66.49%，同比增加726.07万元，同比增长41.40%。

2.项目支出预算1,249.93万元；占支出总预算33.51%，同比减少29,533.99万元，同比下降95.94%。

2022年支出预算总体减少，减少的主要原因为208社会保障和就业支出中的项目支出，一是机关事业单位养老保险缺口不纳入我单位2022年预算；二是2022年聘用人员经费纳入基本支出预算安排。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3,729.62万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入3,729.62万元;支出包括：社会保障就业支出3,393.17万元，卫生健康支出193.23万元，住房保障支出143.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3,729.62万元，其中：基本支出2,479.69万元，项目支出1,249.93万元，具体支出预算如下：

（一）2080101行政运行1,784.69万元，全部为基本支出。主要用于我单位人员工资及日常运行方面的支出。

（二）2080109社会保险经办机构206.13万元，全部为项目支出。主要用于社会保险管理工作经费、“一门式”经办服务平台专项经费等。

（三）2080501行政单位离退休72.12万元，全部为基本支出。主要用于我单位退休人员非统筹方面的支出。

（四）2080502事业单位离退休130.60万元，全部为项目支出。主要用于我单位代管的退休人员非统筹方面的支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.96万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出95.48万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（七）2080699其他企业改革发展补助913.20万元，全部为项目支出。主要用于全市失业人员春节慰问补助及特困企业离休、镇南关退休人员非统筹方面的支出。

（八）2101101行政单位医疗93.09万元，全部为基本支出。主要用于职工医疗保险缴费方面的支出。

（九）2101103公务员医疗补助100.14万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十）2210201住房公积金143.22万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2,479.69万元，其中：

（一）人员经费2,216.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费262.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.40万元，比2021年（上一年）预算3.56万元，同比减少0.16万元，同比下降4.49%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算3.40万元，同比减少0.16万元，同比下降4.49%，减少原因为我单位有部分人员退休、调出，公用经费定额支出减少。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算50.58万元，同比减少18.78万元，下降27.08%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算50.58万元,占政府采购预算的100%，同比减少18.78万元，下降27.08%。

无分散采购预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算50.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算50.58万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1,784.69万元，同比增加618.85万元，同比增长53.08%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、其他交通费用等支出。行政运行经费增长的主要原因：一是2022年将聘用人员经费纳入基本支出预算；二是新增其他对个人和家庭的补助预算。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市社会保险事业管理中心2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出755.60万元，为失业人员春节慰问补助经费。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。