目 录

第一部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关人力资源和社会保障信息化规划建设、网络安全保护的法律、法规和政策规定。

（二）负责全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、运行管理及系统安全保密工作。

（三）负责全市人力资源和社会保障信息资源的管理和维护，开展信息调查和分析预测，提供决策支持。

（四）负责全市人力资源和社会保障网络规划、组织实施、管理和维护等工作，保障网络通讯的畅通和安全。

（五）负责全市人力资源和社会保障公共服务系统的规划、建设和管理，向社会提供相关服务。

（六）依据国家、自治区地方标准，配合有关部门制订全市人力资源和社会保障信息系统标准和有关计算机信息系统方面的规章制度、技术规范并组织实施。

（七）指导县区人力资源和社会保障信息系统建设，提供相关技术支持服务。

（八）负责全市人力资源和社会保障系统有关技术人员和工作人员计算机知识的培训及普及工作。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市机关事业单位社会保险服务中心为市人社局管理的公益一类副处级全额拨款事业单位，编制人数14名，已核定的内设机构有4个，分别为：综合科、公共服务科、信息资源管理科和应用系统管理科。

第二部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1,463.06万元，同比减少1,158.63万元，同比下降44.2%，收入包括：一般公共财政预算拨款1,463.06万元;支出包括：社会保障和就业支出1,417.16万元，卫生健康支出25.91万元，住房保障支出19.98万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1,463.06万元，同比减少1,158.63万元，同比下降44.2%。其中：

一般公共财政预算拨款1,463.06万元，占收入总预算100%,同比减少1,158.63万元，同比下降44.2%。

2022年收入预算总体减少主要是柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期项目建设资金拨款比二期减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1,463.06万元，基本支出预算399.22万元，占支出总预算的27.3%,同比增加127.05万元，同比增长46.7%。项目支出预算1,063.84万元，占支出总预算的72.7%,同比减少1,285.68万元，同比下降54.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1. 208类社会保障和就业支出1,417.16万元；占支出总预算96.9%，同比减少1,164.72万元，同比下降45.1%。

2. 210类卫生健康支出25.91万元，占支出总预算1.7%，同比增加6.92万元，同比增长36.4%。

3. 221类住房保障支出19.98万元，占支出总预算1.4%，同比减少0.84万元，同比下降4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算399.22万元，占一般公共预算拨款支出预算27.3%，同比增加127.05万元，同比增长46.7%。

2.项目支出预算1,063.84万元；占支出总预算72.7%，同比减少1,285.68万元，同比下降54.7%。

2022年支出预算总体减少，减少主要原因：208类社会保障和就业支出的项目支出中，柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期项目建设资金比二期减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1,463.06万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入1,463.06万元;支出包括：社会保障和就业支出1,417.16万元，卫生健康支出25.91万元，住房保障支出19.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1,463.06万元，其中：基本支出399.22万元，项目支出1,063.84万元，具体支出预算如下：

（一）2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）306.25万元，全部为基本支出。本中心的人员工资及日常运行方面的支出。

（二）2080108信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）150万元，全部为项目支出。主要用于柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期经费支出。

（三）2080109社会保险经办机构913.84万元，全部为项目支出。主要用于市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务、社保就业智能终端租赁服务等方面的支出。

（四）2080501行政单位离退休7.11万元，全部为基本支出。主要用于本中心退休人员非统筹方面的支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.64万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.32万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（七）2101101行政单位医疗12.99万元，全部为基本支出。主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。

（八）2101103公务员医疗补助12.92万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（九）2210201住房公积金19.98万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出399.22万元，其中：

（一）人员经费363.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.88万元，比2021 年（上一年）预算1.07万元，同比减少0.19万元，同比下降17.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.88万元，同比减少0.19万元，同比下降17.8%，减少原因：主要是减少接待专业技术人员数量。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算964.57万元，同比减少1,208.62万元，下降55.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算964.57万元,占政府采购预算的100%，同比增加957.83万元，增长14,211.1%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少2,166.45万元，下降100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算32.88万元，工程类采购预算142万元，服务类采购789.69万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算964.57万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算35.70万元，同比减少4.96万元，同比下降12.2%，主要用于保障中心运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、其他交通费用等支出。行政运行经费减少的原因:人员转隶。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市机关事业单位社会保险服务中心2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出768.30万元。其中：本单位有1个绩效考核项目，为市机关事业单位社会保险服务中心金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费，预算金额768.30万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。