目录

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

（五）指导和监督市辖县区劳动保障监察工作。

二、机构设置情况

柳州市劳动保障监察支队为柳州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算855.28万元，同比增加160.95万元，同比增长23.18%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算855.28万元，同比增加160.95万元，同比增长23.18%。其中：

一般公共财政预算拨款855.28万元，占收入总预算100%,同比增加160.95万元，同比增长23.18%。

2022年收入预算总体增加,增加的主要原因：一是新能源汽车试驾体验经费由年中追加改为纳入年初预算;二是本年新增执法服装购置经费;三是本年新增劳动保障维信息权系统费用。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算855.28万元，基本支出预算631.94万元，占支出总预算的73.89%,同比增加114.83万元，同比增长22.21%。项目支出预算223.34万元，占支出总预算的26.11%,同比增加46.12万元，同比增长26.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.208类社会保障和就业支出767.92万元，占支出总预算89.78%，同比增加143.98万元，同比增长23.08%。

2.210类卫生健康支出47.17万元，占支出总预算5.52%，同比增加14.28万元，同比增长43.42%。

3.221类住房保障支出40.19万元，占支出总预算4.70%，同比增加2.70万元，同比增长7.20%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算631.94万元，占一般公共预算拨款支出预算73.89%，同比增加114.83万元，同比增长22.21%。

2.项目支出预算223.34万元；占支出总预算26.11%,同比增加46.12万元，同比增长26.02%。

2022年支出预算总体增加,增加的主要原因：一是208类社会保障和就业支出中的专项支出，新能源汽车试驾体验经费由年中追加改为纳入年初预算;本年新增执法服装购置经费、劳动保障维信息权系统费用。二是根据相关规定编制208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出中的基本支出，人员经费和定额公用经费的合理增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算855.28万元，收入包括：一般公共预算拨款收入855.28万元;支出包括：社会保障和就业支出767.92万元，卫生健康支出47.17万元，住房保障支出40.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出855.28万元，其中：基本支出631.94万元，项目支出223.34万元，具体支出预算如下：

（一）2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）458.40万元，全部为基本支出。主要用于支队人员工资及日常运行方面的支出。

（二）2080105劳动保障监察223.34万元，全部为项目支出。主要用于支队办公室租赁费、劳动维权信息系统费用等方面的支出。

（三）2080501行政单位离退休5.80万元，全部为基本支出。主要用于支队退休人员非统筹方面的支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.59万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.79万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（六）2101101行政单位医疗26.12万元，全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）2101103公务员医疗补助21.05万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）2210201住房公积金40.19万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出631.94万元，其中：

（一）人员经费542.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.27万元，比2021年（上一年）预算21.27万元，同比减少16万元，同比下降75.22%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算1.27万元，同比上年持平。主要用于上级部门来柳调研、指导、督查劳动保障监察业务工作，其他地市劳动保障监察机构来柳执法办案的正常公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比减少16万元，同比下降80%，减少原因：本年无新增购置车辆。主要用于公务用车日常运行维护费用,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少16万元，同比下降100%，减少原因：本年无新增购置车辆。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平，主要用于公务用车日常运行维护费用。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算87.78万元，同比增加70.78万元，增长416%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算14.64万元,占政府采购预算的18.96%，同比减少2.36万元，下降13.88%。

分散采购预算73.14万元，占政府采购预算的83.32%，同比增加73.14万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算87.78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算87.78万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算89.16万元，同比增加2.31万元，同比增长2.66%，主要用于保障单位运行的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。行政运行经费增加的原因:工会经费及其他交通费等的合理增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制2辆，2022年本单位实有车辆2辆，车辆为市劳动保障监察支队所有，按用途划分：劳动保障监察执法用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。