目 录

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市就业服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市就业服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职责

柳州市就业服务中心承担政府、人力资源和社会保障行政部门赋予的公共就业管理和服务职能，具有保持就业局势的稳定，构建和谐稳定社会关系的作用。主要职责包括：

（一）负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导 。

（二）负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。

（三）负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训工作。

（四）负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。

（五）组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。

（六）负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。

（七）负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。

（八）负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动保障事务等管理服务工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市职业介绍服务中心牌子。中心现有工作人员76人（其中：在编人员27人、非编人员49人）。根据业务需要分别设：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科八个科室。

第二部分柳州市就业服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市就业服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2875.38万元，同比增加1783.16万元，同比增长163.26%，收入包括：一般公共财政预算拨款2875.38万元;支出包括：社会保障和就业支出2778.74万元、卫生健康支出55.41万元、住房保障支出41.23万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2875.38万元，同比增加1783.16万元，同比增长163.26%。其中：

一般公共财政预算拨款2875.38万元，占收入总预算100%,同比增加1783.16万元，同比增长163.26%。

2022年收入预算总体增加，主要是其他企业改革发展补助增加，增加的主要原因：“柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用”1796.50万元纳入2022年预算项目，该项费用2022年以前不纳入预算管理。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2875.38万元，基本支出预算866.92万元，占支出总预算的30.15%,同比增加319.86万元，同比增长58.47%。项目支出预算2008.46万元，占支出总预算的69.85%,同比增加1463.30万元，同比增长268.42%。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208类社会保障和就业支出2778.74万元；占支出总预算96.64%，同比增加1763.77万元，同比增长173.78%，增长的主要原因：“柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用”1796.50万元纳入2022年预算项目，该项费用2022年以前不纳入预算管理。

2.210类卫生健康支出55.41万元，占支出总预算1.93%，同比增加17.82万元，同比增长47.41%，增长的主要原因：公务员医疗补助较上年增加16.80万元。

3.221类住房保障支出41.23万元，占支出总预算1.43%，同比增加1.57万元，同比增长3.96%，增长的主要原因：人员职级变动公积金单位部分增长。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算866.92万元，占一般公共预算拨款支出预算30.15%，同比增加319.86万元，同比增长58.47%，增长的主要原因:聘用人员经费298.13万元从项目预算管理转入行政运行预算管理。

2.项目支出预算2008.46万元，占支出总预算的69.85%,同比增加1463.30万元，同比增长268.42%，增长主要原因：“柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用”1796.50万元纳入2022年预算项目，该项费用2022年以前不纳入预算管理。

2022年支出预算总体增加主要是其他企业改革发展补助增加，增加的主要原因：“柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用”1796.50万元纳入2022年预算项目，该项费用2022年以前不纳入预算管理。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2875.38万元， 收入包括：收入来源一般公共财政预算拨款2875.38万元;支出包括：社会保障和就业支出2778.74万元，卫生健康支出55.41万元，住房保障支出41.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2875.38万元，其中：基本支出866.92万元，项目支出2008.46万元，具体支出预算如下：

（一）2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）663.91万元，全部为基本支出。主要用于单位人员工资及日常行政运行方面的支出。

（二）2080106就业管理事务211.96万元，全部为项目支出。主要用于单位物业管理费、电费、事业人员和就业困难人员管理服务、职业培训质量核查等方面支出。

（三）2080501行政单位离退休23.92万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员非统筹方面支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费54.97万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费方面支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费27.48万元，全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费方面支出。

（六）2080699其他企业改革发展补助1796.50万元，全部为项目支出。主要用于改制及濒临破产企业有关人员各项费用支出。

（七）2101101行政单位医疗26.80万元，全部为基本支出。主要用于单位基本医疗保险缴费方面支出。

（八）2101103公务员医疗补助支出28.61万元，全部为基本支出。主要用于单位公务员医疗补助缴费方面支出。

（八）2210201住房公积金支出41.23万元，全部为基本支出。主要用于单位住房公积金方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出866.92万元，其中：

（一）人员经费784.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费82.66万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.08万元，比2021 年（上一年）预算1.16万元，同比减少0.08万元，同比下降6.90%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.08万元，同比减少0.08万元，同比下降6.90%，减少原因：线上招聘会（直播带岗）的开展，减少了线下招聘会中上级单位莅临指导、兄弟单位工作交流机会，公务接待工作相应减少。主要用于就业相关工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算39.62万元，同比增加4.38万元，增长12.43%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算39.62万元,占政府采购预算的100%，同比增加4.38万元，增长12.43%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购35.24万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算39.62万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算663.91万元，同比增加295.75万元，同比增长80.33%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、其他交通费用等支出。行政运行经费增加的原因:聘用人员经费298.13万元从项目预算管理转入行政运行预算管理。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市就业服务中心2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1796.50万元，全部为柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用，预算金额1796.50万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。