柳州市人才服务和人事培训考试中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况

一、主要职责

（一）承担全市人才开发、人才规划、人才流动等方面政策、措施、规章的起草和实施。

（二）承办我市高层次人才引进工作，负责我市高层次人才“一站式”服务和重大引才专项工作。

（三）负责流动人员工程系列职称考评管理工作。

（四）承办人才流动相关工作，负责流动人员人事档案管理、关系代理等相关服务工作，负责存档人员中流动党员的服务工作。

（五）贯彻实施高校毕业生就业相关政策，为高校毕业生就业创业提供服务。

（六）承担公共就业服务相关工作，负责人才市场、人才网站的日常管理工作，负责举办公益性人才交流会。

（七）承担机关事业单位人事考试及职业（执业）资格、专业技术人员资格等考试的考务工作。

（八）协助开展人才服务相关专项培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市人才服务和人事培训考试中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心内设六个科室：综合科、人才交流科、人事代理科、考务科、培训科、高校毕业生就业服务科，全额拨款事业编制19名，实有在职在编人员15人，聘用控制数人员30人。

第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算824.84万元，同比增加119.93万元，同比增长17.01%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算824.84万元，同比增加119.93万元，同比增长17.01%。其中：

一般公共财政预算拨款824.84万元，占收入总预算100.00%,同比增加119.93万元，同比增长17.01%。

2021年收入预算总体增加，增加的主要原因：一是本年单位实有在编人员增加2人，人员经费和公用经费相应增加;二是柳州市最低工资标准提高，聘用控制数人员增加5人，聘用人员经费增加;三是预计本年人事考试报考人数较去年有较大幅度增加，各项考务经费增加等。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算824.84万元，基本支出预算312.99万元，占支出总预算的37.95%,同比增加55.67万元，同比增长21.63%。项目支出预算511.85万元，占支出总预算的62.05%,同比增加64.26万元，同比增长14.36%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出217.16万元，占支出总预算26.33%，同比减少406.38万元，同比降低65.17%。

2.208类社会保障和就业支出563.17万元，占支出总预算68.28%，同比增加520.91万元，同比增长1232.63%。

3.210类卫生健康支出21.40万元，占支出总预算2.59%，同比增加0.87万元，同比增长4.24%。

4.221类住房保障支出23.11万元，占支出总预算2.80%，同比增加4.53万元，同比增长24.38%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算312.99万元，占一般公共预算拨款支出预算37.95%，同比增加55.67万元，同比增长21.63%。

2.项目支出预算511.85万元；占支出总预算62.05%，同比增加64.26万元，同比增长14.36%。

2021年收入预算总体增加，增加的主要原因：一是本年单位实有在编人员增加2人，人员经费和公用经费相应增加;二是柳州市最低工资标准提高，聘用控制数人员增加5人，聘用人员经费增加;三是预计本年人事考试报考人数较去年有较大幅度增加，各项考务经费增加等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算824.84万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入824.84万元;支出包括：一般公共服务支出217.16万元，社会保障和就业支出563.17万元，卫生健康支出21.40万元，住房保障支出23.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出824.84万元，其中：基本支出312.99万元，项目支出511.85万元，具体支出预算如下：

（一）2013201行政运行（组织事务）217.16万元，全部为基本支出。主要用于中心在编人员工资及日常运行方面的支出。

（二）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出511.85万元，全部为项目支出。主要用于本中心聘用人员工资及社保、各项人事考试考务、各类招聘会组织、人事代理业务、高层次人才“一站式”服务专项经费及初、中级职称评审等方面支出。

（三）2080501行政单位离退休5.11万元，全部为基本支出。主要用于中心退休人员非统筹方面的支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.81万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.41万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（六）2101101行政单位医疗15.02万元，全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）2101103公务员医疗补助6.38万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）2210201住房公积金23.11万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出312.99万元，其中：

（一）人员经费266.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费46.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.92万元，比2020年（上一年）预算5.88万元，同比增加0.04万元，同比增长0.68%。其中：

公务接待费2021年预算5.92万元，同比增加0.04万元，同比增长0.68%，增加原因：预计本年参加人事考试考生人数较去年有较大幅度增加，考务人员相应增加，安排考务人员快餐费用增加。           

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算18.09万元，同比增加3.09万元，增长20.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算17.79万元,占政府采购预算的98.34%，同比增加2.79万元，增长18.60%。

分散采购预算0.30万元，占政府采购预算的1.66%，同比增加0.30万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算18.09万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出25.58万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算25.58万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算46.44万元，同比增加6.71万元，同比增长16.89%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、其他交通费用等支出。行政运行经费增加的原因:单位实有在编人员增加2人等。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用预算情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市人才服务和人事培训考试中心2021年预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出263.20万元，项目名称为各项考试组织管理经费，预算金额263.20万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。