柳州市劳动人事争议仲裁院

2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市劳动人事争议仲裁院部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责主要职责：

（一）负责柳州市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理柳州市市区用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件。

（二）根据柳州市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员的培训、考核、任免工作，根据办案需要组成仲裁庭。

（三）接待劳动者或用人单位有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询，对用人单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识培训，指导用人单位依法用工，引导劳动者依法维权。

（四）参与协调和处理涉及人力资源和社会保障突发事件，协助指导下级劳动人事争议仲裁机构及劳动人事争议调解委员会开展工作。

（五）负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。

（六）承担劳动人事争议仲裁与基层调解组织调解衔接工作，承担对柳州市区内基层调解组织的业务指导。

（七）承担劳动人事争议仲裁与诉讼衔接工作。

（八）履行法律、法规赋予的其他职责，完成市委、市人民政府和柳州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责文电、会务、机要、印鉴管理、档案管理等日常工作。负责信息、保密、安全、宣传、政务公开、办公自动化和公务接待、信访、处理突发事件、督查督办等工作。负责财务及资产管理、人事、党务、干部教育培训、退休管理、精神文明建设、纪检监察等工作。协助办理劳动人事争议案件工作。负责组织完成上级交办的其他工作任务。

（二）立案庭。负责劳动人事争议调解仲裁法律、法规、政策的咨询和宣传工作。负责审查、接收申请仲裁材料，办理立案受理或不予受理手续。负责案件组庭、排庭、送达、审限监督工作。负责案件处理信息统计和报表上报工作。负责法律援助工作站后勤管理工作。协助办理劳动人事争议案件工作。

（三）调解庭。负责对劳动人事争议组织调解工作。负责基层调解组织业务指导，做好劳动人事争议仲裁与基层调解组织调解衔接工作。负责对企业及其职工开展劳动争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识培训，指导用人单位依法用工，引导劳动者依法维权。协助办理劳动人事争议案件工作。

（四）仲裁庭。负责审理用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件。负责审阅案件材料，制定审理方案，开庭审理案件，提出案件处理意见，制作案件处理文书，送达庭内各类仲裁文书及相关材料。负责推行劳动争议仲裁建议书制度。负责劳动人事争议仲裁与诉讼衔接工作。

（五）农民工工资争议速裁庭。负责审理用人单位与农民工发生的拖欠工资劳动争议案件。负责适用简易程序处理用人单位与农民工发生的小额劳动争议案件。负责会同工会组织、企业代表组织做好拖欠农民工工资重大集体劳动争议的调处。负责落实农民工工资案件的财产保全规定。负责拟定、落实农民工工资重大集体争议应急处理预案。协助办理其他处理劳动人事争议案件工作。

第二部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算381.80万元，同比增加32.01万元，同比增长9.15%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算381.80万元，同比增加32.01万元，同比增长9.15%。其中：

一般公共财政预算拨款381.80万元，占收入总预算100%,同比增加32.01万元，同比增长9.15%。

2021年收入预算总体增加，增加的主要原因：一是案件量每年递增，新增办案人员经费和案件处理费需相应增长;二是工作人员正常考核晋级调资和各项社会统筹相应调整。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算381.80万元，基本支出预算182.74万元，占支出总预算的47.86%,同比增加7.7万元，同比增长4.4%。项目支出预算199.06万元，占支出总预算的52.14%,同比增加24.31万元，同比增长13.91%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.208类社会保障和就业支出355.66万元，占支出总预算93.15%，同比增加31.48万元，同比增长9.71%。

2.210类卫生健康支出11.96万元，占支出总预算3.13%，同比减少1.1万元，同比下降8.42%。

3.221类住房保障支出14.19万元，占支出总预算3.72%，同比增加1.64万元，同比增长13.07%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算182.74万元，占一般公共预算拨款支出预算47.86%，同比增加7.7万元，同比增长4.4%。。

2.项目支出预算199.06万元；占支出总预算52.14%,同比增加24.31万元，同比增长13.91%。

2021年支出预算总体增加，增加的主要原因：一是208类社会保障和就业支出中的聘用人员经费项目支出比上年增长，为缓解案多人少、办案力量严重不足新增编外办案人员5名，人员经费比上年增长；二210类卫生健康支出、221类住房保障支出中的基本支出，因工作人员正常考核晋级调资和各项社会统筹相应调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算381.80万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入381.80万元;支出包括：社会保障和就业支出355.66万元，卫生健康支出11.96万元，住房保障支出14.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出381.80元，其中：基本支出182.74万元，项目支出199.06万元，具体支出预算如下：

（一）2080110劳动关系和维权（人力资源和社会保障管理事务）128.23万元，全部为基本支出。主要用于在职人员工资及日常运行方面的支出。

（二）2080112劳动人事争议调解仲裁（人力资源和社会保障管理事务）199.06万元，全部为项目支出。主要用于聘用人员经费、仲裁办案专项经费等方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）18.91万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（行政事业单位养老支出）9.46万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（五）2101101行政单位医疗（行政事业单位医疗)9.22万元，全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）2101103公务员医疗补助（行政事业单位医疗)2.74万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（七）2210201住房公积金（住房改革支出）14.19万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出182.74万元，其中：

（一）人员经费153.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费29.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.45万元，比2020年（上一年）预算2.45万元，同比上年持平。其中：

公务接待费2021年预算2.45万元，同比上年持平。主要用于上级及兄弟城市同行来柳州指导和业务交流的工作餐费。                                           

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算10.20万元，同比减少5.66万元，下降35.69%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算10.20万元,占政府采购预算的100%，同比减少5.66万元，下降35.69%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算10.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算29.36万元，同比增加0.45万元，同比增长1.56%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。行政运行经费增长的原因:邮电费等开支增加等。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市人民政府机关后勤服务中心所有，按用途划分：应急机要执法办案用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。