柳州市劳动保障监察支队

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

（五）指导和监督市辖县区劳动保障监察工作。

二、机构设置情况

柳州市劳动保障监察支队为柳州市人力资源和社会保障局管理的全额拨款事业单位，机构规格相当副处级，划入公益一类。

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算694.33万元，同比增加43万元，同比增长6.60%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算694.33万元，同比增加43万元，同比增长6.6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款694.33万元，占收入总预算100%,同比增加43万元，同比增长6.60%。

2021年收入预算总体增加，增加的主要原因：一是本年支队编制实有人数增加而相应增加人员经费和定额公用经费;二是本单位原有执法车辆使用频繁，零部件严重老化，多次修理后仍无法正常使用，符合报废条件，支队根据相关规定申请在本年度购置公务用车1辆以保证劳动保障监察业务正常开展。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算694.33万元，基本支出预算517.11万元，占支出总预算的74.48%,同比增加40.59万元，同比增长8.52%。项目支出预算177.22万元，占支出总预算的25.52%,同比增加2.41万元，同比增长1.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1. 208类社会保障和就业支出623.94万元；占支出总预算89.86%，同比增加40.55万元，同比增长6.95%。

2. 210类卫生健康支出32.89万元，占支出总预算4.74%，同比减少1.94万元，同比下降5.57%。

3. 221类住房保障支出37.49万元，占支出总预算5.40%，同比增加4.37万元，同比增长13.19%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算517.11万元，占一般公共预算拨款支出预算74.48%，同比增加40.59万元，同比增长8.52%。

2.项目支出预算177.22万元，占支出总预算25.52%，同比增加2.41万元，同比增长1.38%。

2021年支出预算总体增加，增加的主要原因：一是208类社会保障和就业支出中的项目支出，本单位原有执法车辆使用频繁，零部件严重老化，多次修理后仍无法正常使用，符合报废条件，支队根据相关规定申请在本年度购置公务用车1辆以保证劳动保障监察业务正常开展;二是208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出中的基本支出，本年支队编制实有人数增加而相应增加人员经费和定额公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算694.33万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入694.33万元;支出包括：社会保障和就业支出623.94万元，卫生健康支出32.89万元，住房保障支出37.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出694.33万元，其中：基本支出517.11万元，项目支出177.22万元，具体支出预算如下：

（一）2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）366.55万元，全部为基本支出。主要用于支队人员工资及日常运行方面的支出。

（二）2080105劳动保障监察177.22万元，全部为项目支出。主要用于支队办公室租赁费、聘用人员经费及公务用车购置等方面的支出。

（三）2080501行政单位离退休5.20万元，全部为基本支出。主要用于支队退休人员非统筹方面的支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.99万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.99万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（六）2101101行政单位医疗24.37万元，全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）2101103公务员医疗补助8.53万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）2210201住房公积金37.49万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出517.11万元，其中：

（一）人员经费430.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费86.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.27万元，比2020年（上一年）预算16.74万元，同比增加4.53万元，同比增长27.06%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年无预算。

（二）公务接待费2021年预算1.27万元，同比增加0.04万元，同比增长3.25%，增加原因：实有在编人数增加，公务接待费预算对应增加。主要用于上级部门来柳调研、指导、督查劳动保障监察业务工作，其他地市劳动保障监察机构来柳执法办案的正常公务接待费。   

（三）公务用车购置及运行费2021年预算20万元，同比增加16万元，同比增长400%，增加原因：支队因工作需要新增购置1辆公务用车。主要用于购置公务用车及公车日常运行维护费用,其中：

1.公务用车购置费2021年预算16万元，同比增加16万元，同比增长100%，主要用于市劳动保障监察支队因工作需要新增购置1辆公务用车,增加原因：市劳动保障监察支队在车改中保留的公务用车使用频率高，零部件严重老化，曾多次发生维修后在道路行驶中抛锚的情况，使用起来风险系数较高，安全隐患较大。市劳动保障监察支队担负着宣传国家劳动保障法律法规、受理和查处各类举报投诉劳动案件、对全市用人单位遵守劳动保障法律法规的情况开展日常巡视检查和处置涉及全市劳动保障有关的维稳突发事件等劳动保障监察行政执法任务，外出执行任务多，车辆使用频繁，为保证执法装备力量，经与市机关事务管理局沟通，支队根据相关规定申请新增购置公务用车1辆，动力类型为新能源，车辆价款和其他相关支出等合计16万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算4万元，同比上年持平，主要用于公车日常运行维护费用。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算17万元，同比减少1.3万元，下降7.10%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算17万元,占政府采购预算的100%，同比减少1.3万元，下降7.10%。

2021年本单位无分散采购预算。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算17万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算86.85万元，同比增加3.88万元，同比增长4.68%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。行政运行经费增加的原因:本年支队编制实有人数增加而相应增加人员经费和定额公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆2辆，车辆为市劳动保障监察支队所有，按用途划分：劳动保障监察执法用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。