柳州市职业技能公共实训中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市职业技能公共实训中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市职业技能公共实训中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市职业技能公共实训中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市职业技能公共实训中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区关于职业技能公共实训、职业技能评价（职业资格评价、职业技能等级认定、专项能力考核）及高技能人才队伍建设的方针政策和决策部署。

（二）开展职业技能公共实训方面有关工作。负责管理中心内的公共实训资源，对申请使用资源的单位进行准入评估、使用绩效评估和退出评估认定。提供技能训练、技术改造、技术交流、技术信息咨询及职业体验等公共服务，承接职业技能相关培训。开展技能人才训练指导、训练项目开发、训练方式研究等工作。

（三）开展职业技能评价方面有关工作。开展专项职业能力考核工作。负责职业技能等级评价机构的征集遴选、备案管理和综合评估等相关管理工作。负责职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理等方面的技术指导。负责考评人员、督导人员和专家队伍建设以及开展评价技术的研究和推广应用。指导全市高技能人才培养基地、大师工作室等技能人才培养载体建设工作，协助开展高技能人才评选、技能竞赛等工作。推进职业技能评价信息化建设，承担技能人才统计分析工作。协助主管部门对本市职业技能评价工作实施质量监管。

二、机构设置情况

柳州市职业技能公共实训中心于2020年6月根据市编办《关于调整市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构设置的批复》（柳编办复[2020] 29号）批准设立，将原市职业技能鉴定指导中心、市劳动职业培训指导中心进行整合而成，为柳州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市职业技能鉴定指导中心牌子，核定全额拨款事业编制25名。

第二部分：柳州市职业技能公共实训中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市职业技能公共实训中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1213.25万元，增加658.52万元，同比增长118.71%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1213.25万元，同比增加658.52万元，同比增长118.71%。

2021年收入预算总体增加，增加的主要原因：一是单位新整合，中心主要职能更深入、更细化，服务范围更广。二是为了更好的贯彻落实国家、自治区关于职业技能公共实训、职业技能评价以及高技能人才队伍建设等方针政策和决策部署，进行了人员的整合及补充。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1213.25万元，基本支出预算281.46万元，占支出总预算的23.20%,同比增加58.75万元，同比增长26.38%。项目支出预算931.79万元，占支出总预算的76.80%,同比增加599.77万元，同比增长180.64%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.208类社会保障和就业支出1180.87万元，占支出总预算97.33%，同比增加650.89万元，同比增长122.81%。

2.210类卫生健康支出12.82万元，占支出总预算1.06%，同比增加3.24万元，同比增长33.82%。

3.221类住房保障支出19.56万元，占支出总预算1.61%，同比增加4.39万元，同比增长28.94%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算281.46万元，占一般公共预算拨款支出预算23.20%，同比增加58.75万元，同比增长26.38%。

2.项目支出预算931.79万元；占支出总预算76.80%，同比增加599.77万元，同比增长180.64%。

2021年支出预算总体增加，增加的主要原因：一是208类社会保障和就业支出中的项目支出，因单位新整合，职能更深入细化，服务范围更广，增加了实训基地日常运行经费、前期建设经费、技术交流经费等方面的支出；二是208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出中的基本支出，因单位人员整合补充等原因增加部分预算资金等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1213.25万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入1213.25万元;支出包括：社会保障和就业支出1180.87万元，卫生健康支出12.82万元，住房保障支出19.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1213.25万元，其中：基本支出281.46万元，项目支出931.79万元，具体支出预算如下：

（一）2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构1134.92万元，其中：基本支出预算203.13万元，项目支出预算931.79万元。主要用于市职业技能公共实训中心前期建设经费、实训基地日常运行经费、技术交流经费、聘用人员经费、创业培训经费、全市定点培训机构业务指导经费等方面的支出。

（二）2080502事业单位离退休6.83万元，全部为基本支出。主要用于事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.08万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.04万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（五）2101102事业单位医疗12.82万元，全部为基本支出。主要用于单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）2210201住房公积金19.56万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出281.46万元，其中：

（一）人员经费245.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费35.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.53万元，比2020年（上一年）预算10.46万元，同比增加1.07万元，同比增长10.23%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.53万元，同比增加1.07万元，同比增长232.61%，增加原因：主要是单位新整合，单位职能更深入、更细化，服务范围更广，用于接待前期建设指导、技术交流以及课程（证书）合作项目的来柳专家、教师、同行等人员的工作食宿费有所增加。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算10万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算10万元，同比上年持平，主要用于公车日常运行维护费用。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算309.20万元，同比增加307.6万元，增长192.25%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算296.20万元,占政府采购预算的95.80%，同比增加294.60万元，增长184.13%。

分散采购预算13万元，占政府采购预算的4.20%，同比增加13万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算309.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆5辆，车辆为市职业技能公共实训中心所有，按用途划分：在市内及县、区、村、屯开展职业技能评价、专项能力以及创业培训考核调研、全市职业技能竞赛等重大活动运送考核设备、试题、材料等业务工作用车5辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市职业技能公共实训中心2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出320万元。项目名称：实训基地日常运行经费，预算金额320万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。