柳州市就业服务中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市就业服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市就业服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市就业服务中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职责

柳州市就业服务中心承担政府、人力资源和社会保障行政部门赋予的公共就业管理和服务职能，具有保持就业局势的稳定，构建和谐稳定社会关系的作用。主要职责包括：

（一）负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导 。

（二）负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。

（三）负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训工作。

（四）负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。

（五）组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。

（六）负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。

（七）负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。

（八）负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动保障事务等管理服务工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）2021年部门机构改革情况

1.职能的变化情况说明

按柳编办〔2020〕29号文，原柳州市劳培中心培训机构质量核查工作职能移交至柳州市就业服务中心负责，故新增培训机构质量核查工作职能。

2.机构及人员的变化情况说明

柳州市就业服务中心是副处级参公管理事业单位，中心现有工作人员78人（其中：在编人员29人、非编人员49人）。根据业务需要分别设：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科八个科室。

（二）改革后部门基本情况

基本情况表

单位：人、辆

第二部分：柳州市就业服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市就业服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1092.22万元，同比增加37.88万元，同比增长3.59%，收入包括：一般公共财政预算拨款1092.22万元;支出包括：社会保障和就业支出1014.97万元、卫生健康支出37.59万元、住房保障支出39.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1092.22万元，同比增加37.88万元，同比增长3.59%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1092.22万元，占收入总预算100%,同比增加37.88万元，同比增长3.59%。

2021年收入预算总体增加，增加的主要原因是2021年人员经费增加：一是2021年预算经费在编人数29人，同比增加2人;二是在编人员工资水平较上年有所调整。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1092.22万元，基本支出预算547.06万元，占支出总预算的50.09%,同比增加61.09万元，同比增长12.57%。项目支出预算545.16万元，占支出总预算的49.91%,同比减少23.21万元，同比下降4.08%。

一、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208类社会保障和就业支出1014.97万元；占支出总预算92.93%，同比增加35.47万元，同比增长3.62%。

2.210类卫生健康支出37.59万元，占支出总预算3.44%，同比减少4.40万元，同比下降10.48%。

3.221类住房保障支出39.66万元，占支出总预算3.63%，同比增加6.81万元，同比增长20.73%。

二、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算547.06万元，占一般公共预算拨款支出预算50.09%，同比增加61.09万元，同比增长12.57%。

2.项目支出预算545.16万元，占支出总预算的49.91%,同比减少23.21万元，同比下降4.08%。

2021年支出预算总体增加，增加的主要原因是2021年人员经费增加：一是2021年预算经费在编人数29人，同比增加2人;二是在编人员工资水平较上年有所调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1092.22万元， 收入包括：收入来源一般公共财政预算拨款1092.22万元;支出包括：社会保障和就业支出1014.97万元，卫生健康支出37.59万元，住房保障支出39.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1092.22万元，其中：基本支出547.06万元，项目支出545.16万元，具体支出预算如下：

（一）2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）368.16万元，全部为基本支出。主要用于单位人员工资及日常行政运行方面的支出。

（二）2080106就业管理事务545.16万元，全部为项目支出。主要用于单位聘用人员经费、物业管理费、电费、事业人员和就业困难人员管理服务、职业培训质量核查等方面支出。

（三）2080501行政单位离退休22.33万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员非统筹方面支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费方面支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费26.44万元，全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费方面支出。

（六）2101101行政单位医疗25.78万元，全部为基本支出。主要用于单位基本医疗保险缴费方面支出。

（七）2101103公务员医疗补助支出11.81万元，全部为基本支出。主要用于单位公务员医疗补助缴费方面支出。

（八）2210201住房公积金支出39.66万元，全部为基本支出。主要用于单位住房公积金方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出547.06万元，其中：

（一）人员经费459.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费87.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.16万元，比2020年（上一年）预算2.52万元，同比减少1.36万元，同比下降53.97%。其中：

公务接待费2021年预算1.16万元，同比减少1.36万元，同比下降53.97%，减少原因：受新冠疫情等原因影响，招聘会开展方式大部分由线下招聘会转为线上招聘会（直播带岗），减少了线下招聘会中上级单位莅临指导、兄弟单位工作交流机会，公务接待工作相应减少。主要用于就业相关工作公务接待。     

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算41.83万元，同比减少67.82万元，增长下降61.85%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算41.83万元,占政府采购预算的100%，同比减少67.82万元，下降61.85%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算41.83万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出35.24万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算35.24万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算368.16万元，同比增加45.04万元，同比增长13.94%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护（护）费、物业管理费、其他交通费用等支出。行政运行经费增加的原因:一是2021年预算经费在编人数29人，同比增加2人;二是在编人员工资水平较上年有所调整。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用预算情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市就业服务中心2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出299.2万元，全部为聘用人员经费，预算金额299.20万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。