目 录

第一部分柳州市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，组织起草相关规范性文件。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作。牵头拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系。拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施。归口负责国（境）外人员来柳工作相关事务。

（四）负责全市技能人才队伍建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（五）统筹推进建立覆盖全市城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法。会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并完善全市统一的社会保险公共服务平台。组织实施工伤认定和劳动能力鉴定。

（六）建立健全全市就业、失业预测预警和信息引导机制，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工制度和女工、未成年工特殊劳动保护制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作，协调博士后管理工作，负责全市专业技术人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来柳（回国）工作、定居政策。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。

（十）规范全市评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订全市农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划，推动相关政策落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。

（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市人力资源和社会保障局共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，是市人力资源和社会保障局机关。

（二）参照公务员管理事业单位6个，分别是市人才服务和人事培训考试中心、市劳动保障监察支队、市社会保险事业管理中心、市就业服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市机关事业单位社会保险服务中心。

（三）全额拨款事业单位2个，分别是市技工学校、市职业技能公共实训中心。

根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室联合印发的《柳州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设机构21个，分别为：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、劳动监察科、信访科、表彰奖励办公室、人事科。

第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算61150.48万元，同比减少12602.62万元，同比下降17.09%，收入包括：一般公共预算拨款、教育收费收入;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算61150.48万元，同比减少12602.62万元，同比下降17.09%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款59627.10万元，占收入总预算97.51%,同比减少12475.29万元，同比下降17.3%。

（二）纳入财政专户管理的预算收入1523.38万元，占收入总预算2.49%，同比增加20.57万元，同比增长1.37%。

（三）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比减少147.90万元，同比下降100%。

2021年收入预算总体减少，减少的主要原因：一是市本级弥补机关事业单位养老保险缺口、促进就业发展专项资金、金保工程“互联网+人社”项目二期资金比上年减少;二是未在我局安排企业职工基本养老保险基金收支缺口市本级责任分担部分资金、特困企业离休医疗费及四套班子离休医疗费等项目资金;三是受新冠疫情等原因影响，2021年暂停出国（境）培训五年计划项目；四是机构划转、人员转隶等原因减少部分预算资金等。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算61150.48万元，基本支出预算7260.89万元，占支出总预算的11.87%,同比减少703.62万元，同比下降8.83%。项目支出预算53889.59万元，占支出总预算的88.13%,同比减少11899万元，同比下降18.09%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.201类一般公共服务支出15607.9万元，占支出总预算25.52%，同比减少827.85万元，同比下降5.04%。

2.205类教育支出2955.86万元，占支出总预算4.83%，同比增加94.92万元，同比增长3.32%。

3.208类社会保障和就业支出41583.89万元，占支出总预算68%，同比减少11705.92万元，同比下降21.97%。

4.210类卫生健康支出464.15万元，占支出总预算0.76%，同比减少143.82万元，同比下降23.66%。

5.221类住房保障支出538.68万元，占支出总预算0.88%，同比减少19.95万元，同比下降3.57%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7260.89万元，占一般公共预算拨款支出预算11.87%，同比减少703.62万元，同比下降8.83%。

2.项目支出预算53889.59万元；占支出总预算88.13%，同比减少11899万元，同比下降18.09%。

2021年支出预算总体减少，减少的主要原因：一是208类社会保障和就业支出中的项目支出，市本级弥补机关事业单位养老保险缺口、促进就业发展专项资金、金保工程“互联网+人社”项目二期资金比上年减少;二是208类社会保障和就业支出中的项目支出，未在我局安排企业职工基本养老保险基金收支缺口市本级责任分担部分资金、特困企业离休医疗费及四套班子离休医疗费等项目资金;三是201类一般公共服务支出中的项目支出，因受新冠疫情等原因影响，2021年暂停出国（境）培训五年计划项目；四是201类一般公共服务支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出中的基本支出，因机构划转、人员转隶等原因减少部分预算资金等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算59627.10万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入59627.10万元;支出包括：一般公共服务支出15607.90万元，教育支出1432.48万元，社会保障和就业支出41583.89万元，卫生健康支出464.15万元，住房保障支出538.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出59627.10万元，其中：基本支出7260.89万元，项目支出52366.21万元，具体支出预算如下：

（一）2013201行政运行（组织事务）217.16万元，全部为基本支出。主要用于市人才服务和人事培训考试中心人员工资及日常运行方面的支出。

（二）2013202一般行政管理事务（组织事务）15390.74万元，全部为项目支出。主要用于人才集聚专项经费、河东综合楼水电及物业管理费等方面的支出。

（三）2050303技校教育1432.48万元，其中：基本支出预算1279.89万元，项目支出预算152.59万元。主要用于市技工学校非实名编人员后勤人员经费、聘用人员经费及技工学校日常运行等方面的支出。

（四）2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）3065.85万元，全部为基本支出。主要用于市人力资源和社会保障局机关、市劳动保障监察支队、市社会保险事业管理中心、市就业服务中心、市职业技能公共实训中心、市劳动人事争议仲裁院、市机关事业单位社会保险服务中心7家单位的人员工资及日常运行方面的支出。

（五）2080104综合业务管理54万元，全部为项目支出。主要用于社会保障事业组织实施及监督检查、办公设备购置及维护、河东综合楼WiFi网络服务租赁等方面的支出。

（六）2080105劳动保障监察177.22万元，全部为项目支出。主要用于市劳动保障监察支队办公室租赁费、聘用人员经费及公务用车购置等方面的支出。

（七）2080106就业管理事务545.16万元，全部为项目支出。主要用于市就业服务中心聘用人员经费、物业管理费、电费、失业人员和就业困难人员管理服务、职业培训质量核查等方面的支出。

（八）2080108信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）1489.12万元，全部为项目支出。主要用于柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设二期经费及纸质业务档案数字化服务采购方面的支出。

（九）2080109社会保险经办机构1996.07万元，全部为项目支出。主要用于市社会保险事业管理中心聘用人员经费、社会保险管理工作经费、“一门式”经办服务平台专项经费等方面的支出。

（十）2080110劳动关系和维权128.23万元，全部为基本支出。主要用于市劳动人事争议仲裁院人员工资及日常运行方面的支出。

（十一）2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构1134.92万元，其中：基本支出预算203.13万元，项目支出预算931.79万元。主要用于市职业技能公共实训中心前期建设经费、实训基地日常运行经费、聘用人员经费、创业培训经费、全市定点培训机构业务指导经费等方面的支出。

（十二）2080112劳动人事争议调解仲裁199.06万元，全部为项目支出。主要用于市劳动人事争议仲裁院聘用人员经费、仲裁办案专项经费等方面的支出。

（十三）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出636.97万元，全部为项目支出。主要用于市人才服务和人事培训考试中心聘用人员经费、招聘会业务专项经费及市人力资源和社会保障局机关职称评审工作经费等方面的支出。

（十四）2080501行政单位离退休154.74万元，全部为基本支出。主要用于市人力资源和社会保障局系统行政单位及参公单位退休人员非统筹方面的支出。

（十五）2080502事业单位离退休131.70万元，全部为基本支出。主要用于市人力资源和社会保障局系统事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（十六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出718.24万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（十七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出359.12万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（十八）2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助30000万元，全部为项目支出。主要用于市本级弥补机关事业单位养老保险缺口的支出。

（十九）2080599其他行政事业单位养老支出85.44万元，全部为项目支出。主要用于全市退休干部专项支出。

（二十）2080705公益性岗位补贴108.05万元，全部为项目支出。主要用于全市公益性岗位补贴及社保补贴方面的支出。

（二十一）2080799其他就业补助支出600万元，全部为项目支出。主要用于全市促进就业发展专项资金的支出。

（二十二）2101101行政单位医疗246.39万元，全部为基本支出。主要用于市人力资源和社会保障局系统行政单位及参公单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（二十三）2101102事业单位医疗103.86万元，全部为基本支出。主要用于市人力资源和社会保障局系统事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（二十四）2101103公务员医疗补助113.90万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（二十五）2210201住房公积金538.68万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出7260.89万元，其中：

（一）人员经费6345.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费914.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算198.51万元，比2020年（上一年）预算468.15万元，同比减少269.64万元，同比下降57.59%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算80万元，同比减少259.10万元，同比下降76.41%，减少原因：受新冠疫情等原因影响，2021年暂停出国（境）培训五年计划项目。主要用于2020年在读赴美留学学员的学费、伙食费等。

（二）公务接待费2021年预算88.51万元，同比减少26.54万元，同比下降23.07%，减少原因：主要是受新冠疫情等原因影响，优秀人才接触柳州项目邀请来柳师生批次及人数减少。主要用于接待优秀人才接触柳州项目来柳师生及不定期来柳指导的双百专家食宿费、交通费和组织各项人事考试的工作餐费等。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算30万元，同比增加16万元，同比增长114.28%，增加原因：市劳动保障监察支队因工作需要新增购置1辆公务用车。主要用于购置公务用车及公车日常运行维护费用,其中：

1.公务用车购置费2021年预算16万元，同比增加16万元，同比增长100%，主要用于市劳动保障监察支队因工作需要新增购置1辆公务用车,增加原因：市劳动保障监察支队在车改中保留的公务用车使用频率高，零部件严重老化，曾多次发生维修后在道路行驶中抛锚的情况，使用起来风险系数较高，安全隐患较大。市劳动保障监察支队担负着宣传国家劳动保障法律法规、受理和查处各类举报投诉劳动案件、对全市用人单位遵守劳动保障法律法规的情况开展日常巡视检查和处置涉及全市劳动保障有关的维稳突发事件等劳动保障监察行政执法任务，外出执行任务多，车辆使用频繁，为保证执法装备力量，经与市机关事务管理局沟通，按其要求新增购置公务用车1辆，动力类型为新能源，车辆价款和其他相关支出等合计16万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算14万元，同比上年持平，主要用于公车日常运行维护费用。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算3089.98万元，同比减少408.60万元，下降11.68%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算605.16万元,占政府采购预算的19.58%，同比减少2883.36万元，下降85.65%。

分散采购预算2484.82万元，占政府采购预算的80.42%，同比增加2474.76万元，增长246%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2978.13万元，通过纳入财政专户管理的收入安排采购支出预算111.85万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出472.63万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算374.47万元，通过纳入预算管理的非税收入安排购买服务支出预算98.16万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算914.92万元，同比减少153.16万元，同比下降14.34%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。行政运行经费减少的原因:机构划转及人员转隶等。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆16辆，车辆为市劳动人事争议仲裁院、市劳动保障监察支队、市技工学校、市职业技能公共实训中心所有，按用途划分：应急机要执法办案用车1辆；劳动保障监察执法用车2辆；下乡招生、培训等业务用车8辆；在市内及县、区、村、屯开展职业技能评价、专项能力以及创业培训考核调研、全市职业技能竞赛等重大活动运送考核设备、试题、材料等业务工作用车5辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

市人力资源和社会保障局2021年部门预算有10个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出19592.51万元。其中：机关本级有4个绩效考核项目，分别是：人才集聚专项经费，预算金额14500万元；纸质业务档案数字化服务采购，预算金额303.75万元；河东办公大楼物业费、水电费支出，预算金额737.64万元；促进就业发展专项资金，预算金额600万元。所属事业单位有6个绩效考核项目，分别是：市人才服务和人事培训考试中心各项考试组织管理经费，预算金额263.20万元；市社会保险事业管理中心聘用人员经费，预算金额581.50万元；市就业服务中心聘用人员经费，预算金额299.20万元；市职业技能公共实训中心实训基地日常运行经费，预算金额320万元；市机关事业单位社会保险服务中心金保工程“互联网+人社”信息化建设二期项目经费，预算金额1137.37万元；市机关事业单位社会保险服务中心金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费，预算金额849.85万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。