目 录

第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况

一、主要职能

（一）承担全市人才开发、人才规划、人才流动等方面政策、措施、规章的起草和实施。

（二）承办我市高层次人才引进工作，负责我市高层次人才“一站式”服务和重大引才专项工作。

（三）负责流动人员工程系列职称考评管理工作。

（四）承办人才流动相关工作，负责流动人员人事档案管理、关系代理等相关服务工作，负责存档人员中流动党员的服务工作。

（五）贯彻实施高校毕业生就业相关政策，为高校毕业生就业创业提供服务。

（六）承担公共就业服务相关工作，负责人才市场、人才网站的日常管理工作，负责举办公益性人才交流会。

（七）承担机关事业单位人事考试及职业（执业）资格、专业技术人员资格等考试的考务工作。

（八）协助开展人才服务相关专项培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市人才服务和人事培训考试中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心内设六个科室：综合科、人才交流科、人事代理科、考务科、培训科、高校毕业生就业服务科，全额拨款事业编制19名，实有在职在编人员14人，聘用控制数人员30人。

第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2,007.45万元，其中本年收入1,984.03万元，较2021年决算增加83.20万元，增长4.32%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,984.03万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加96.22万元，增长5.10%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”人员中央和自治区专项补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余23.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少13.01万元，下降35.71%，主要原因是：2021年无一般公共预算财政拨款结转结余。

（二）本单位2022年度总支出2,007.45万元，其中本年支出1,984.03万元，较2021年决算增加83.20万元，增长4.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.53万元，主要用于：一般公共服务支出。较2021年决算减少271.09万元，下降99.44%，主要原因是：我单位2022年基本支出功能科目分类由一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出。

2.社会保障和就业支出（类）1,924.53万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。较2021年决算增加352.27万元，增长22.41%，主要原因是：我单位2022年基本支出功能科目由一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出，高校毕业生“三支一扶”人员中央和自治区专项补助资金增加。

3.卫生健康支出（类）31.33万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2021年决算增加8.20万元，增长35.45%，主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

4.住房保障支出（类）26.63万元，主要用于：住房公积金等支出。较2021年决算增加0.73万元，增长2.82%，主要原因是：购房补贴等支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余23.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,984.03万元，较2021年决算增加90.12万元，增长4.76%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”人员中央和自治区专项补助资金支出增加。其中：基本支出540.96万元，项目支出1,443.07万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算886.03万元，支出决算1,984.03万元，完成年初预算的223.92%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政年中下拨2021年在编人员绩效考评奖励。主要用于：在编人员2021年绩效考评奖励。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为422.33万元，支出决算为430.94万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨在编人员2021年度奖励性补贴。主要用于：本中心人员工资和日常运行方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为344.13万元，支出决算为1,418.36万元，完成年初预算的412.16%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中下拨安排高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区专项补助资金。主要用于：本中心各项人事考试考务、各类招聘会组织、高校毕业生“三支一扶”计划等工作经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.71万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回未使用完毕指标。主要用于：市中心退休人员非统筹方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.76万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的84.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职转退休2人。主要用于：本中心人员基本养老保险缴费方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.88万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的84.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职转退休2人。主要用于：本中心人员职业年金缴费方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中下拨安排高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区专项补助资金。主要用于：用于支付区级“三支一扶”人员每月生活补贴及缴纳社保费用。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.43万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职转退休2人。主要用于：本中心人员职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。主要用于：本中心人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.82万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职转退休2人。主要用于：住房公积金方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨2021年及2022年购房补贴。主要用于：购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出540.96万元，其中：人员经费501.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出494.52万元，完成年初预算的103.41%。决算大于预算数主要原因是：财政下拨2021年在编人员绩效考评奖励等。主要包括：基本工资81.33万元、津贴补贴54.14万元、奖金74.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元、职业年金缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费15.37万元、公务员医疗补助缴费15.97万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金26.23万元、其他工资福利支出180.47万元。

（二）对个人和家庭的补助7.04万元，完成年初预算的57.42%。决算小于预算数主要原因是：预算调整，补充驻村伙食补助、聘用人员经费等缺口，且年末预算一体化系统红色预警，部分项目财政未予支付。主要包括：退休费6.04万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（三）商品和服务支出39.40万元，完成年初预算的76.62%。决算小于预算数主要原因是：年末预算一体化系统红色预警，部分项目财政未予支付。主要包括：办公费5.40万元、印刷费0.07万元、邮电费2.65万元、物业管理费0.93万元、差旅费3.05万元、维修（护）费0.23万元、培训费0.07万元、公务接待费0.09万元、工会经费4.47万元、福利费0.15万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出7.95万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%。较2021年决算减少0.66万元，下降16.97%，主要原因是：因疫情因素影响，根据防控要求，减少人员聚集的现场招聘会次数，现场招聘会工作快餐数量减少，费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为3.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市人才服务和人事培训考试中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市人才服务和人事培训考试中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%。较2021年决算减少0.66万元，下降16.97%，主要原因是：因疫情因素影响，根据防控要求，减少人员聚集的现场招聘会次数，现场招聘会工作快餐数量减少，费用减少。其中：国内公务接待费支出3.23万元，国内公务接待16批次、1,200人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为51.42万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的76.62%。决算小于预算数主要原因是：一般性支出经费压减，年末部分公用经费列支财政未拨付。较2021年决算减少10.74万元，下降21.42%，主要原因是：退休2人，公务交通补贴和伙食补助减少；一般性支出经费压减，年末部分公用经费列支财政未拨付。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额11.17万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.05万元。授予中小企业合同金额8.97万元，占政府采购支出总额的80.30%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金776.13万元，占一般公共预算项目支出总额的53.78%。我单位年初无政府性基金预算项目，因此未开展政府性基金预算项目支出绩效自评工作。

共组织对“各项考试组织管理经费”等10个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出776.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心严格按照有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，经费使用手续齐全、审批完整、支出合规，各项指标均顺利完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，各项考试组织管理经费项目自评得分为99.72分。发现的主要问题及原因：项目预算支出绩效目标任务设置不够精准，下一步改进措施：根据年度工作实际开展情况、最新的政策走向和形势变化来编制预算，建立科学的绩效目标指标，确立合理的预算数。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。