目 录

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

（一）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（二）负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）指导和监督市辖县区劳动保障监察工作。

二、单位机构设置情况

 柳州市劳动保障监察支队内设六个科室，分别是办公室、巡视及突发事件处理科、案件调查处理科、案件审理督查科、投诉举报受理科以及劳动用工监督科。截至2022年末，我支队实有人数40人，其中：参公事业编制27人，聘用人员控制数13人。

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。  

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入860.85万元，其中本年收入860.85万元，较2021年决算增加73.16万元，增长9.29%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入860.85万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加74.15万元，增长9.43%，主要原因是：人员经费调整，专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：2022年充分利用财政资金开展各项工作使得结转比上年减少。

（二）本单位2022年度总支出860.85万元，其中本年支出860.85万元，较2021年决算增加73.16万元，增长9.29%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）776.98万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出等。较2021年决算增加113.07万元，增长17.03%，主要原因是：人员经费调整，专项经费增加。

2.卫生健康支出（类）44.55万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2021年决算增加13.87万元，增长45.21%，主要原因是：公务员医疗补助因医保年度调整为自然年度而产生的自然增长。

3.住房保障支出（类）39.32万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加0.22万元，增长0.56%，主要原因是：人员工资总额自然增长导致按比例提取的住房公积金增加。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出860.85万元，较2021年决算增加73.16万元，增长9.29%，主要原因是：人员经费调整，专项经费增加。其中：基本支出646.07万元，项目支出214.78万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算855.28万元，支出决算860.85万元，完成年初预算的100.65%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为458.40万元，支出决算为482.64万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。主要用于：人员经费及日常运行方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为223.34万元，支出决算为214.78万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是：专项业务费执行率不高，该专项为罚没收入，具有特殊性，受多种因素共同影响。主要用于:劳动保障监察执法工作开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于：退休人员非统筹方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.59万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年末支付受限，未能及时支付12月机关事业单位养老保险费，造成经费支出虚低。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.79万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因是：年末支付受限，未能及时支付12月机关事业单位职业年金缴费，造成经费支出虚低。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.12万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于预算数的主要原因是：年末支付受限，未能及时支付12月医疗保险缴费，造成经费支出虚低。主要用于：职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21.05万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是：足额缴纳全年公务员医疗补助后，财政收回剩余部分。主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.19万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是：年末支付受限，未能及时支付12月住房公积金，造成经费支出虚低。主要用于：住房公积金方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中下达在编人员购房补贴。主要用于：向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出646.07万元，其中：人员经费567.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出561.94万元，完成年初预算的106.59%。决算大于预算数主要原因是：人员经费调整。主要包括：基本工资123.12万元、津贴补贴90.74万元、奖金115.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.15万元、职业年金缴费24.62万元、职工基本医疗保险缴费24.15万元、公务员医疗补助缴费20.39万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金38.05万元、其他工资福利支出74.56万元。

（二）对个人和家庭的补助5.55万元，完成年初预算的35.60%。决算小于预算数主要原因是：支队无其他符合此类支出条件的支出事项，所以未开支。主要包括：退休费4.55万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（三）商品和服务支出78.58万元，完成年初预算的88.13%。决算小于预算数主要原因是：年末支付受限，部分日常运行经费未能及时支付，造成经费支出虚低。主要包括：办公费6.74万元、水费0.21万元、电费1.16万元、邮电费5.99万元、物业管理费0.30万元、差旅费4.49万元、维修（护）费10.64万元、公务接待费0.52万元、工会经费6.70万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他交通费用24.12万元、其他商品和服务支出17.20万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.27万元，支出决算为0.94万元，完成预算的17.84%。较2021年决算减少0.50万元，下降34.72%，主要原因是：一是本年公务用车比上年减少1辆，公务用车运行维护费对应减少；二是因疫情影响，来访人员及次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.26万元；公务接待费支出决算为0.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排。出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.00万元，支出决算为0.26万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为4.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的6.5%。较2021年决算减少0.11万元，下降29.73%，主要原因是：车辆报废，本年实际使用的公务用车比上年减少1辆，所以公务用车运行维护费对应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常巡视、案件处理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市劳动保障监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.26万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.27万元，支出决算为0.67万元，完成预算的52.76%，较2021年决算减少0.40万元，下降37.38%，主要原因是：因疫情影响，来访人员及次数减少。其中：国内公务接待费支出0.67万元，国内公务接待9批次、58人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为89.16万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的88.13%。决算小于预算数主要原因是：年末支付受限，部分款项未能及时支付，造成经费支出虚低。较2021年决算减少7.19万元，下降8.38%，主要原因是：一是在编人员减少1名，预算对应减少，支队根据实际情况压减开支；二是年末支付受限，部分日常运行经费未能及时支付，造成经费支出虚低。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额29.54万元，其中：政府采购货物支出29.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额29.31万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额29.31万元，占政府采购支出总额的99.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金213.07万元，占一般公共预算项目支出总额的99.20%。

共组织对“办公室租赁费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出213.07万元，政府性基金预算支出0万元，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况较好，自评结果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，办公室租赁费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：质量指标、社会效益指标已完成，但证明材料不能完全佐证；下一步改进措施：今后在预算执行中要尽可能多角度、多渠道收集佐证材料。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。