目 录

第一部分：柳州市职业技能公共实训中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市职业技能公共实训中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市职业技能公共实训中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市职业技能公共实训中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区关于职业技能公共实训、职业技能评价（职业资格评价、职业技能等级认定、专项能力考核）及高技能人才队伍建设的方针政策和决策部署。

（二）开展职业技能公共实训方面有关工作。负责管理中心内的公共实训资源，对申请使用资源的单位进行准入评估、使用绩效评估和退出评估认定。提供技能训练、技术改造、技术交流、技术信息咨询及职业体验等公共服务，承接职业技能相关培训。开展技能人才训练指导、训练项目开发、训练方式研究等工作。

（三）开展职业技能评价方面有关工作。开展专项职业能力考核工作。负责职业技能等级评价机构的征集遴选、备案管理和综合评估等相关管理工作。负责职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理等方面的技术指导。负责考评人员、督导人员和专家队伍建设以及开展评价技术的研究和推广应用。指导全市高技能人才培养基地、大师工作室等技能人才培养载体建设工作，协助开展高技能人才评选、技能竞赛等工作。推进职业技能评价信息化建设，承担技能人才统计分析工作。协助主管部门对本市职业技能评价工作实施质量监管。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市职业技能公共实训中心为柳州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市职业技能鉴定指导中心牌子，下设综合科、财务科、实训管理科、设备管理科、资源开发科、技术交流服务科、技能评价管理科7个科室。

第二部分：柳州市职业技能公共实训中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 

第三部分：柳州市职业技能公共实训中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,718.48万元，其中本年收入1,299.26万元，较2021年决算减少845.22万元，下降32.97%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入988.91万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少86.02万元，下降8.00%，主要原因是：财政年末收回人员经费，公用经费及部分项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入38.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加23.18万元，增长153.51%，主要原因是：2022年收到岗位技能提升资金。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入272.07万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1,067.93万元，下降79.70%，主要原因是：2022年大赛数量和规模减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余419.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加285.55万元，增长213.62%，主要原因是：2021年广西第一届职业技能大赛项目资金结转到本年度继续使用。

（二）本单位2022年度总支出1,718.48万元，其中本年支出1,624.50万元，较2021年决算减少845.22万元，下降32.97%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）947.78万元，主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。较2021年决算减少171.13万元，下降15.29%，主要原因是：财政收回人员经费、公用经费及部分项目经费。

2.卫生健康支出（类）16.13万元，主要用于：行政事业单位医疗方面支出。较2021年决算减少0.57万元，下降3.41%，主要原因是：人员变动。

3.住房保障支出（类）25.00万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加2.01万元，增长8.74%，主要原因是：人员变动。

4.其他支出（类）635.59万元，主要用于：第二届龙城杯职业技能大赛暨第七届农民工技能大赛经费、国家人力资源服务产业园项目建设经费、2021年尚未支付完毕的广西第一届技能大赛经费。较2021年决算减少350.30万元，下降35.53%，主要原因是：2022年大赛数量和规模减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余93.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少325.24万元，下降77.58%，主要原因是：2021年广西第一届职业技能大赛项目资金在2022年基本支付完毕。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出988.91万元，较2021年决算减少169.68万元，下降14.65%，主要原因是：2022年年末财政收回人员经费、公用经费及项目经费。其中：基本支出516.70万元，项目支出472.21万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,378.86万元，支出决算988.91万元，完成年初预算的71.72%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为1289.94万元，支出决算为892.48万元，完成年初预算的69.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年末财政收回人员经费、公用经费及项目经费。主要用于：我单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的项目支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资、社会保障缴费等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出和为完成各项工作任务的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：按国家规定发放的退休人员工资补贴方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.68万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.84万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.47万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.26万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中市本级下达2022年财政住房货币补贴。主要用于：按照国家政策规定为职工住房改革方面的货币补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出516.70万元，其中：人员经费488.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.01万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出473.98万元，完成年初预算的123.47%。决算大于预算数主要原因是：年度增人增资补差。主要包括：基本工资110.84万元、津贴补贴3.94万元、绩效工资168.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.62万元、职业年金缴费16.01万元、职工基本医疗保险缴费16.13万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金24.81万元、其他工资福利支出101.17万元。

（二）对个人和家庭的补助14.71万元，完成年初预算的88.67%。决算小于预算数主要原因是：年末财政收回指标。主要包括：退休费5.92万元、其他对个人和家庭的补助8.79万元。

（三）商品和服务支出28.01万元，完成年初预算的66.11%。决算小于预算数主要原因是：年末财政收回指标。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.32万元、物业管理费1.40万元、差旅费2.67万元、维修（护）费1.18万元、租赁费0.87万元、公务接待费0.33万元、工会经费3.71万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他商品和服务支出15.42万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加13.27万元，增长543.85%，主要原因是：2022年购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.21万元；公务接待费支出决算为0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市职业技能公共实训中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，其中：

公务用车购置费支出预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成预算的100%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：现有公务车年限久，零部件损耗，存在较大安全隐患，基本无法正常使用，2022年购置一辆公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于在市内及县、区、村、屯开展职业技能评价、专项能力以及创业培训考核调研、全市职业技能竞赛等重大活动运送考核设备、试题、材料等业务工作用车。

公务用车运行费支出预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.92万元，下降63.89%，主要原因是：一是受疫情影响，到各县开展职业技能鉴定业务有所减少，使用车辆次数随之减少；二是现有公务车年限久，零部件损耗，存在较大安全隐患，基本无法正常使用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展实训、职业技能鉴定业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市职业技能公共实训中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出0.52万元，平均每辆0.13万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是：2022年大赛及技术交流有所减少。其中：国内公务接待费支出0.50万元，国内公务接待4批次、39人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额83.34万元，其中：政府采购货物支出58.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.31万元。授予中小企业合同金额83.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是在市内及县、区、村、屯开展职业技能评价、专项能力以及创业培训考核调研、全市职业技能竞赛等重大活动运送考核设备、试题、材料等业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金465.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的47.11%。

共组织对“实训基地日常运行经费”、“实训管理工作经费”、“职业技能鉴定工作经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出465.91万元，无政府性基金预算支出，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度部分项目的预算执行率较低，各项目预算支出绩效目标基本实现。

我单位未组织对本单位整体支出进行绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，设备维修检修费项目自评得分为95.01分。发现的主要问题及原因是预算执行率部分达成预期指标并具有一定效果，因疫情原因，针对企业员工的实训未能开展，大型设备使用率低，损耗较少。下一步改进措施加强设备的管理，满足实训开班的需求，满足技能鉴定、自治区级市级的技能大赛对设备的要求。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。