目 录

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市就业服务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市就业服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

柳州市就业服务中心承担政府、人力资源和社会保障行政部门赋予的公共就业管理和服务职能，具有保持就业局势的稳定，构建和谐稳定社会关系的作用。主要职责包括：

（一）负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导工作。

（二）负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。

（三）负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训工作。

（四）负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。

（五）组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。

（六）负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。

（七）负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。

（八）负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动保障事务等管理服务工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市就业服务中心是副处级参公管理事业单位，中心人员基本情况：编制人数30人，实有在职编制人数26人；聘用控制数50人，实有在职聘用人数50人；退休人数23人。根据业务需要分别设：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科八个科室。

第二部分：柳州市就业服务中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市就业服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入14,539.07万元，其中本年收入14,509.64万元，较2021年决算减少10,475.87万元，下降41.88%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,509.64万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少9,509.24万元，下降39.59%，主要原因是：2022年度就业补助资金较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度财政未下达政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少94.57万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度财政未下达国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余29.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少871.47万元，下降96.73%，主要原因是：财政预算内资金实行以支定收，无上年结转结余。

（二）本单位2022年度总支出14,539.07万元，其中本年支出14,510.07万元，较2021年决算减少10,475.87万元，下降41.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）14,414.31万元，主要用于：就业补助补贴、失业人员和就业困难人员管理服务、公益性质的专项就业服务活动、就业政策宣传、就业维权、改制及濒临破产企业相关人员各项费用等。较2021年决算减少10,363.09万元，下降41.82%，主要原因是：2022年度就业补助资金较上年减少。

2.卫生健康支出（类）52.74万元，主要用于：单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较2021年决算增加13.44万元，增长34.20%，主要原因是：公务员医疗补助支出较上年增加。

3.住房保障支出（类）42.58万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少0.05万元，下降0.12%，主要原因是：人事变动住房公积金减少。

4.其他支出（类）0.44万元，主要用于：见习人员费用支出。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余29.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.44万元，下降1.49%，主要原因是：使用上年结转结余资金支付见习人员费用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出14,509.64万元，较2021年决算减少10,380.71万元，下降41.71%，主要原因是：2022年度就业补助资金较上年减少。其中：基本支出904.61万元，项目支出13,605.03万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,875.38万元，支出决算14,509.64万元，完成年初预算的504.62%。

支出具体情况如下：

（一）2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为663.91万元，支出决算为713.02万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度增人增资。

（二）2080106社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为211.96万元，支出决算为175.11万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回指标。

（三）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为23.92万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回指标。

（四）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.97万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回指标。

（五）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.48万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回指标。

（六）2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为1,796.5万元，支出决算为1,659.94万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是：柳州市企业改革补助预算中，改制及濒临破产企业离退休人员因未认证或死亡原因支出额减少。

（七）2080701社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为144万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金就业创业服务补贴。

（八）2080702社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为994.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金职业培训补贴。

（九）2080704社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6,709.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金社会保险补贴。

（十）2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1,130万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金公益性岗位补贴。

（十一）2080709社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为132.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金职业技能鉴定补贴。

（十二）2080711社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为200.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金就业见习补贴。

（十三）2080712社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金高技能人才培养补助。

（十四）2080713社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金促进创业补贴。

（十五）2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,218.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金其他就业补助支出。

（十六）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.8万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回指标。

（十七）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28.61万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

（十八）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.23万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度增人增资。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出904.61万元，其中：人员经费841.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.57万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出809.38万元，完成年初预算的107.69%。决算大于预算数主要原因是：2022年度增人增资。主要包括：基本工资118.50万元、津贴补贴86.80万元、奖金135.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.26万元、职业年金缴费25.37万元、职工基本医疗保险缴费25.22万元、公务员医疗补助缴费27.53万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金42.58万元、其他工资福利支出298.13万元。

（二）对个人和家庭的补助31.67万元，完成年初预算的62.73%。决算小于预算数主要原因是：年末财政排队待支付数未支付成功。主要包括：退休费18.67万元、其他对个人和家庭的补助12.99万元。

（三）商品和服务支出63.57万元，完成年初预算的96.82%。决算小于预算数主要原因是：年末财政排队待支付数未支付成功。主要包括：办公费3.81万元、邮电费3.91万元、物业管理费0.27万元、差旅费6.38万元、维修（护）费1.24万元、培训费0.10万元、公务接待费0.27万元、工会经费6.87万元、福利费1.58万元、其他交通费用24.03万元、其他商品和服务支出15.10万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为0.27万元，完成预算的25.00%。较2021年决算减少0.54万元，下降66.67%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0.00万元，出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为0.27万元，完成预算的25.00%。较2021年决算减少0.54万元，下降66.67%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。其中：国内公务接待费支出0.27万元，国内公务接待3批次、27人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为101.34万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的37.27%。决算小于预算数主要原因是：受新冠疫情影响，为避免人员流动，减少聚集、人员出差、线下培训等。较2021年决算减少19.40万元，下降23.38%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额39.62万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.12万元。授予中小企业合同金额39.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13604.04万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。

共组织对“柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出13604.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论一等项目15个，二等项目2个，三等1个。项目预算绩效评价基本优秀，年度指标基本完成，个别项目受疫情等因素影响自评分数偏低。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用项目自评得分为94.94分。发现的主要问题及原因：一是柳州市改制及濒临破产企业相关人员自然减员，其2022年度相关各项费用相应减少。故执行率未达100%相应扣分；二是时效指标“补贴发放时间”受财政放行支付时间影响，未能每月做到25号前发放，故相应扣分。下一步改进措施：月初提前做好与财政相关科室的沟通，确保每月25号前发放完毕。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。