目 录

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

（一）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（二）负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）指导和监督市辖县区劳动保障监察工作。

二、单位机构设置情况

柳州市劳动保障监察支队内设六个科室，分别是办公室、巡视及突发事件处理科、案件调查处理科、案件审理督查科、投诉举报受理科以及劳动用工监督科。截至2021年末，我支队实有人数40人，其中：参公事业编制28人，聘用人员控制数12人。

第二部分：柳州市劳动保障监察支队2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此部分另附表格，详见附件：柳州市劳动保障监察支队2021年度单位决算公开表。

第三部分：柳州市劳动保障监察支队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入787.69万元，其中本年收入786.70万元,较2020年度决算数减少4.37万元，下降0.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入786.70万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.36万元，下降0.55%，主要原因是：本年未安排公务用车购置经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.02万元，主要原因是：本年无税局退回手续费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无非财政拨款结余，故没有变动。

8.年初结转和结余1.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6.62万元，下降86.88%，主要原因是：2020年充分利用财政资金开展各项工作使得结转比上年减少。

（二）本单位2021年度总支出787.69万元，其中本年支出787.69万元, 较2020年度决算数减少5.66万元，下降0.71%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）663.91万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出等。较2020年度决算数减少6.13万元，下降0.91%，主要原因是：退休人员减少导致退休费减少。

2.卫生健康支出（类）30.68万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2020年度决算数减少3.79万元，下降11%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年预算仅需安排7月至12月费用。

3.节能环保支出（类）54.00万元：主要用于其他节能环保支出。较2020年度决算数无变动，主要原因是：本年收入支出与上年一致，故没有变动。

4.住房保障支出（类）39.10万元：主要用于住房公积金。较2020年度决算数增加4.29万元，增长12.32%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的住房公积金增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无结余分配，故没有变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.35万元，下降100%，主要原因是：预算一体化上线后，实行以收定支，一般公共预算财政拨款年末无结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出787.69万元，较2020年度决算数减少5.64万元，下降0.71%。其中：基本支出580.79万元，项目支出206.90万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为694.33万元，支出决算为787.69万元，完成年初预算的113.45%。其中：

（一）2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为366.55万元，支出决算为398.46万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差等。

（二）2080105社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为177.22万元，支出决算为152.90万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是年度公务用车购置经费压减和财政年末收回指标。

（三）2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.27万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2020年度绩效考评奖励。

（四）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加行政单位退休人员非统筹方面的支出。

（五）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.99万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

（六）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.99万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

（七）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.37万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的84.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减人员经费。

（八）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

（九）2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排新能源汽车试驾体验经费。

（十）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.49万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出580.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出490.47万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等。

（二）商品和服务支出85.77万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭的补助支出4.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市劳动保障监察支队2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市劳动保障监察支队2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.44万元，完成年初预算的6.77%，比上年减少0.16万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.37万元，公务接待费支出决算1.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.37万元，完成年初预算的9.25%，与上年相比无变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市劳动保障监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.37万元，平均每辆0.37万元。

（三）公务接待费支出1.07万元，完成年初预算的84.25%，比上年减少0.16万元，原因是年末预算一体化系统红色预警，已发生的公务接待费0.17万元未能支付成功，实际上公务接待费与上年持平。国内公务接待批次12次，人次97次，国（境）外公务接待0批次，0人次。其中：外事接待0批次，外事接待0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出85.77万元，比年初预算数减少1.08万元，降低1.24%。主要原因是：厉行勤俭节约。比2020年增加6.07元，增长7.61%。主要原因是：疫情防控常态化下，部分工作逐步恢复正常开展。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.39万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度无一般公共预算项目支出绩效自评，主要是因为无专项符合项目绩效自评考核的条件。

组织对柳州市劳动保障监察支队开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出787.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位整体支出执行情况良好，年初所设立的整体绩效目标内容完善，指标清晰、可考量，较充分地考虑了单位职能和财政资金使用预期达到目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果：无项目绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。