目 录

第一部分：柳州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分： 柳州市劳动人事争议仲裁院2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

（一）负责柳州市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理柳州市市区用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件。

（二）根据柳州市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员的培训、考核、任免工作，根据办案需要组成仲裁庭。

（三）接待劳动者或用人单位有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询，对用人单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识培训，指导用人单位依法用工，引导劳动者依法维权。

（四）参与协调和处理涉及人力资源和社会保障突发事件，协助指导下级劳动人事争议仲裁机构及劳动人事争议调解委员会开展工作。

（五）负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。

（六）承担劳动人事争议仲裁与基层调解组织调解衔接工作，承担对柳州市区内基层调解组织的业务指导。

（七）承担劳动人事争议仲裁与诉讼衔接工作。

（八）履行法律、法规赋予的其他职责，完成市委、市人民政府和柳州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位构成

我单位是柳州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，截至2021年末，我单位实有人数34人。其中：在编人员10人，编外控制数人员20人，公益性岗位人数4人。

第二部分：柳州市劳动人事争议仲裁院 2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此部分另附表格，详见附件：柳州市劳动人事争议仲裁院2021年度单位决算公开表。

第三部分：柳州市劳动人事争议仲裁院 2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计393.37万元，其中本年收入393.37万元，较2020年决算数增加1.12万元，增长0.29%。收入具体为：一般公共预算财政拨款收入393.37万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.12万元，增长0.29%，要原因是：年度增人增资补差。

（二）本单位2021年度总支出393.37万元，其中本年支出393.37万元, 较2020年度决算数增加1.12万元，增长0.29%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）367.78万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政运行、劳动关系和维权、劳动人事争议仲裁。较2020年度决算数增加3.29万元，增长0.90%，主要原因是：年度增人增资补差。

2.卫生健康支出（类）11.15万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2020年度决算数减少2.90万元，下降20.64%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年预算仅需安排7月至12月费用。

3.住房保障支出（类）14.44万元：主要用于住房公积金。较2020年度决算数增加0.73万元，增长5.32%，主要原因是：年度增人增资，住房公积金相应增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出393.37万元，较2021年度决算数增加1.12万元，增长0.29%。其中：基本支出212.07万元，项目支出181.30万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.80万元，支出决算为393.37万元，完成年初预算的103.03%。其中：

（一）2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差等。

（二）2080110社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为128.22万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资补差等。

（三）2080112社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动从事争议调解仲裁（项）。年初预算为199.06万元，支出决算为181.30万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是年度专项办公经费一般性压减。

（四）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

（五）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

（六）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，医疗保险按实际支出结算。

（七）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的114.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

（八）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.19万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出185.93万元，完成年初预算的121.22%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等。

（二）商品和服务支出26.14万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市劳动人事争议仲裁院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市劳动人事争议仲裁院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.60万元，完成年初预算的29.27%，比上年减少0.28万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变动。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 0万元。原因是：该公务用车所有人是柳州市机关事务管理局，公务用车运行经费由柳州市机关事务管理局支出。

（三）公务接待费支出0.60万元，完成年初预算的29.27%，比上年减少0.28万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。国内公务接待批次20次，人次 200次，国（境）外公务接待0批次，0人次。其中：外事接待0批次，外事接待0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出26.14万元，比年初预算数减少3.22万元，降低10.97%。主要原因是：厉行勤俭节约。比2020年减少2.91万元，下降10.01%。主要原因是：财政一般性压减资金及本单位厉行勤俭节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金128.88万元，占一般公共预算项目支出总额的71.09%。

组织对“聘用人员经费”1 个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出128.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“聘用人员经费”项目支出执行情况良好，年初所设立的项目绩效目标内容完善，指标清晰、可考量，较充分地考虑了人员需求和财政资金使用预期达到目标。

组织对柳州市劳动人事争议仲裁院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出393.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位整体支出执行情况良好，年初所设立的整体绩效目标内容完善，指标清晰、可考量，较充分地考虑了单位职能和财政资金使用预期达到目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果：100分。

我单位根据年初设定的绩效目标，“聘用人员经费”项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。