目录

第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，组织起草相关规范性文件。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作。牵头拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系。拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施。归口负责国（境）外人员来柳工作相关事务。

（四）负责全市技能人才队伍建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（五）统筹推进建立覆盖全市城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法。会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并完善全市统一的社会保险公共服务平台。组织实施工伤认定和劳动能力鉴定。

（六）建立健全全市就业、失业预测预警和信息引导机制，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工制度和女工、未成年工特殊劳动保护制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作，协调博士后管理工作，负责全市专业技术人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来柳（回国）工作、定居政策。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。

（十）规范全市评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订全市农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划，推动相关政策落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。

（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算由柳州市人力资源和社会保障局机关及8个所属单位组成。这8个所属单位为：柳州市人才服务和人事培训考试中心、柳州市社会保险事业管理中心、柳州市劳动保障监察支队、柳州市就业服务中心、柳州市劳动人事争议仲裁院、柳州市机关事业单位社会保险服务中心、柳州市技工学校、柳州市职业技能公共实训中心。截至2021年末，我部门实有人数379人，其中：在职人员379人。

第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此部分另附表格，详见附件：柳州市人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开表。

第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入60385.94万元，其中本年收入58610.53万元,较2020年度决算数减少3998.66万元，下降6.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入56020.88万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4930.91万元，下降8.09%，主要原因是：年度财政拨款“企业结构调整专项奖补资金”、自治区农民工创业就业补助资金、小微企业创业基地示范项目资金（青年创业小额担保贷款）、“互联网+人社”二期信息化建设等项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.58万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1088.16万元，下降99.95%，主要原因是：年度财政拨款政府性基金预算关于改制企业非统筹等资金较上年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入94.57万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加94.57万元，增长100%，主要原因是：财政年中下达2021年柳州市企业改革补助支出预算。

4.事业收入1133.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加611.43万元，增长117.13%，主要原因是：柳州市技工学校技能培训业务较上年增加，培训收入增加；统计口径调整，2021年免学费资金由财政拨款转为事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

6.其他收入1361.08万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加1316.36万元，增长2943.56%，主要原因是：自治区年中下达广西壮族自治区第一届职业技能大赛经费和首届“龙城杯”职业技能大赛经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无非财政拨款结余，故没有变动。

8.年初结转和结余1775.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5141.62万元，下降74.33%，主要原因是：2020年就业补助资金等项目经费执行率高，结转资金减少。

（二）本部门2021年度总支出60385.94万元，其中本年支出59865.54万元,较2020年度决算数减少7031.92万元，下降10.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）16395.54万元：主要用于一般行政管理事务。较2020年度决算数减少580.34万元，下降3.42%，主要原因是：年度财政拨款一般行政管理事务项目资金减少。

2.教育支出（类）3458.81万元：主要用于中等职业教育和技校教育。较2020年度决算数增加542.29万元，增加18.59%，主要原因是：年度财政拨款技校教育资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）37341.17万元：主要用于人力资源社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、其他社会保障和就业支出等。较2020年度决算数减少3652.29万元，下降8.91%，主要原因是：2020年机构改革后，部分职能划转，人员减少，相应减少或压减项目支出；原2020年托管人员相关补助、托管单位退休人员抚恤金以及破产、改制、特困企业离休人员生活性补贴、春节慰问、物业补贴等项目未纳入部门2021年预算安排；财政年末未通过“互联网+人社”二期信息化建设支付申请，以及项目合同尾款需在下年度支付等。

4.卫生健康支出（类）473.02万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等项目支出。较2020年度决算数减少142.1万元，下降23.10%，主要原因是：人员变动调减人员经费。

5.节能环保支出（类）54.00万元：主要用于其他节能环保支出。较2020年度决算数减少2747.94万元，下降98.07%，主要原因是：2021年自治区未下达企业结构调整专项奖补资金。

6.城乡社区支出（类）0.58万元：主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2020年度决算数减少1094.96万元，下降99.95%，主要原因是：2021年度财政未下达国有土地使用权出让收入安排的支出，0.58万元为上年结转国有土地使用权出让收入。

7.住房保障支出（类）553.16万元：主要用于住房公积金。较2020年度决算数减少77.34万元，下降12.27%，主要原因是：人员变动调减人员经费。

8.国有资本经营预算支出（类）94.57万元：主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出。较2020年度决算数增加94.57万元，增加100%，主要原因是：财政年中下达柳州市企业改革补助支出预算用于改制及濒临破产企业离退休人员各项费用。

9.其他支出（类）1494.69万元：主要用于未划分的项目支出、其他支出等。较2020年度决算数增加1136.19万元，增加316.93%，主要原因是：使用单位归集资金及区拨经费支付职业技能鉴定、全区统考专用材料费、岗位技能提升费用、首届龙城杯职业技能大赛、广西区第一届职业技能大赛等费用；统计口径调整，2021年免学费支出转为其他支出。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无变动，主要原因是：无结余分配，故没有变动。

11.年末结转和结余520.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2108.36万元，下降80.20%，主要原因是：预算一体化上线后，实行以收定支，一般公共预算财政拨款年末无结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出57625.57万元，较2020年度决算数减少7318.33万元，下降11.27%。其中：基本支出8439.47万元，项目支出49186.10万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59627.14万元，支出决算为57625.57万元，完成年初预算的96.64%。其中：

（一）2011301一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差。

（二）2013201一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为217.16万元，支出决算为272.29万元，完成年初预算的125.39%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金以及年度增人增资等。

（三）2013202一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15390.74万元，支出决算为15955.06万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加安排人才集聚专项经费预算资金。

（四）2013601一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.86万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2020年绩效考评奖励。

（五）2050199教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.28万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2021年柳州市技工学校参照公务员医疗补助经费。

（六）2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为717.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金。

（七）2050303教育支出（类）其他教育支出（款）技校教育（项）。年初预算为1432.48万元，支出决算为1936.78万元，完成年初预算的135.20%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金、年度增人增资以及增加事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（八）2050399教育支出（类）其他教育支出（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.39万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

（九）2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3065.89万元，支出决算为3568.25万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资。

（十）2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的60.74%。决算数小于预算数的主要原因是年末预算一体化系统红色预警，劳动关系、劳动监察等相关政策拟定、组织实施、监督检查专项经费未支付成功。

（十一）2080105社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为177.22万元，支出决算为152.90万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是年度公务用车购置经费压减和财政年末收回指标。

（十二）2080106社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务款）就业管理事务（项）。年初预算为545.16万元，支出决算为507.36万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因是财政年末收回指标。

（十三）2080108社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为1489.12万元，支出决算为933.15万元，完成年初预算的62.66%。决算数小于预算数的主要原因是财政年末收回纸质业务档案数字化服务采购指标。

（十四）2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1996.07万元，支出决算为1718.76万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算调剂用于金秋大厦八楼改造装修经费。

（十五）2080110社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为128.22万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资。

（十六）2080111社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为1134.93万元，支出决算为1061.56万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是财政年末收回指标。

（十七）2080112社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为199.06万元，支出决算为181.30万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是年中压减劳动人事争议调解仲裁项目经费。

（十八）2080116社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.34万元。决算数小于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年广西博士后“两站”项目补助经费。

（十九）2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为636.97万元，支出决算为1487.86万元，完成年初预算的233.58%。决算数大于预算数的主要原因是自治区年中追加安排高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区补助资金、自治区财政人力资源社会保障专项资金等。

（二十）2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.27万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2020年度绩效考评奖励。

（二十一）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为154.73万元，支出决算为193.77万元，完成年初预算的125.23%。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加行政单位退休人员非统筹方面的支出。

（二十二）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为131.70万元，支出决算为161.08万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（二十三）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为718.24万元，支出决算为705.25万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减人员经费。

（二十四）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为359.13万元，支出决算为356.98万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减人员经费。

（二十五）2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为85.44万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因是年末预算一体化系统红色预警，2021年行政单位退休人员非统筹方面经费未支付成功。

（二十六）2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2014.56万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达2021年柳州市企业改革补助支出预算。

（二十七）2080701社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1647.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年扶持公共就业服务专项资金及动用上年结转扶持公共就业服务资金。

（二十八）2080702社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年职业培训补贴资金。

（二十九）2080704社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11654.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年社会保险补贴及动用上年结转社会保险补贴资金。

（三十）2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为108.05万元，支出决算为1901.35万元，完成年初预算的1759.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年公益性岗位补贴及动用上年结转公益性岗位补贴资金。

（三十一）2080711社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为599.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年就业见习补贴。

（三十二）2080712社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为410.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年自治区级技能大师工作室补助资金及下达2021年自治区财政就业补助资金。

（三十三）2080713社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1750.00万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区年中追加安排2021年促进创业补贴。

（三十四）2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为4407.61万元，完成年初预算的734.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2021年其他就业补助支出及动用上年结转其他就业补助支出。

（三十五）2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1282.67万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中重新下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区财政补助资金等项目资金和动用上年结转资金。

（三十六）2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达优秀考核奖励指标。

（三十七）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为246.39万元，支出决算为229.64万元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员变动调减人员经费。

（三十八）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为103.86万元，支出决算为103.33万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动调减人员经费。

（三十九）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为113.90万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

（四十）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费和动用上年结转资金。

（四十一）2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排新能源汽车试驾体验经费。

（四十二）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为538.68万元，支出决算为553.16万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度增人增资补差。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8439.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7167.73万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等。

（二）商品和服务支出923.77万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等

（三）对个人和家庭的补助支出347.97万元，完成年初预算的139.46%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.58万元，较2020年度决算数减少1088.16万元，下降99.95%。其中：基本支出0万元，项目支出0.58万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。其中：2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。主要原因是2021年度财政未下达国有土地使用权出让收入安排的支出，0.58万元为动用上年结转国有土地使用权出让收入。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出94.57万元。其中：基本支出0万元，项目支出94.57万元。该项目资金用于改制及濒临破产企业离退休人员各项费用。

本部门2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为94.57万元。其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为0万元，支出决算为94.57万元。主要原因是财政年中下达柳州市企业改革补助支出预算用于改制及濒临破产企业离退休人员各项费用。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出30.86万元，完成年初预算的15.57%，比上年减少291.92万元，主要原因是：1.受新冠肺炎疫情影响，2021年暂停出国（境）培训五年计划专项资金项目；2.受新冠肺炎疫情等因素影响，双百专家来柳人数、优秀人才接触柳州项目邀请来柳师生批次及人数减少；3.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.81万元，公务接待费支出决算29.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少288.84万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年暂停出国（境）培训五年计划专项资金项目。全年使用财政拨款安排机关和所属单位及企事业单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.81万元，完成年初预算的12.93%，比上年减少1.26万元，原因是部门公务用车保有量减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及保障局机关和所属单位等机构履行基本职能和开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市人力资源和社会保障局机关、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出1.81万元，平均每辆0.20万元。

（三）公务接待费支出29.04万元，完成年初预算的32.93%，比上年减少1.83万元，原因是受新冠肺炎疫情等因素影响，双百专家来柳人数、优秀人才接触柳州项目邀请来柳师生批次及人数减少。国内公务接待193批次，3973人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。其中：外事接待0批次，外事接待0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出777.08万元，比年初预算数减少15.15万元，降低1.91%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，为避免人员流动、减少聚集，人员差旅、线下培训、线下会议减少等。比2020年减少80.17万元，降低9.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、水费、电费、邮电费等基本支出，以及受新冠肺炎疫情影响，为避免人员流动、减少聚集，人员差旅、线下培训、线下会议减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2238.90万元，其中：政府采购货物支出360.01万元、政府采购工程支出927.19万元、政府采购服务支出951.70万元。授予中小企业合同金额1466.90万元，占政府采购支出总额的65.52%，其中：授予小微企业合同金额1189.85万元，占政府采购支出总额的53.14%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：公务用车9辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20103.24万元，占一般公共预算项目支出总额的40.87%。我部门年初无政府性基金预算项目，因此未开展政府性基金预算项目支出绩效自评工作。

共组织对“河东新办公大楼物业、水电费支出”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20103.24万元。其中“促进就业发展专项资金”项目由柳州市财政局实施重点绩效评价。从评价情况来看，我部门立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效评价能够总结经验、发现问题、改进管理，为下一步提升资金使用效益、优化资金安排提供积极参考。但是也存在绩效评价项目指标分值设置不合理，指标含义、内容模糊等问题。下一步，我部门将进一步完善项目预算绩效评价体系，优化项目指标分值设置、明确指标含义、内容，强化绩效评价对项目产出效益的激励约束和导向作用。

组织对9个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出57184.33万元，政府性基金预算支出0.58万元，国有资本经营预算94.57万元。其中“柳州市就业服务中心”单位整体支出由柳州市财政局实施重点绩效评价。从评价情况来看，各单位年度任务设置与职责相吻合，与规划相匹配，项目设定与年度工作任务相符合；预算管理工作总体较为规范，预算编制合规，整体预算执行情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，各项目具体自评情况如下：

（1）市人力资源社会保障局机关河东新办公大楼物业、水电费支出项目自评得分为100分。

（2）市人力资源社会保障局机关促进就业发展专项资金项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是部分活动因新冠疫情原因未能出行对接；二是未完善相关制度；三是年末预算一体化系统支付预警，部分资金未能拨付成功。下一步改进措施：一是完善相关业务制度；二是加快项目执行进度。

（3）市人力资源社会保障局机关全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费项目自评得分为100分。

（4）市人力资源社会保障局机关人才集聚专项经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：人才小高地专项资金、个十百人才工程专项资助资金等项目的申报、审批工作已于2021年12月31日前完成，为了便于跟踪管理和考核，我局将该项目的支出时间由2021年12月调整为2022年第一季度。2021年申报、审批的资金已于2022年2月全部拨付完毕。

（5）市人力资源社会保障局机关纸质业务档案数字化服务采购项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：该项目需按合同约定的进度付款，因项目遇到技术瓶颈，扫描的电子档案需要导入市人力资源社会保障局建立的中间库数据库，并需要另行开发建立社保.就业电子档案查询利用平台，以上问题是招标时未预见会遇到的问题，导致该项目停滞一段时间用于捋顺工作需求和建立相关的平台，直至2021年12月底工作进度才达到合同约定的支付条件，导致该项目2021年度未支出。下一步改进措施：加快项目执行进度。

（6）市劳动人事争议仲裁院聘用人员支出项目自评得分为100分。

（7）市人才服务和人事培训考试中心各项考试组织管理经费项目自评得分为100分。

（8）市人才服务和人事培训考试中心聘用人员工资费用项目自评得分为100分。

（9）市就业服务中心聘用人员工资及社保补贴项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，2021年6月18日后暂停开展日常招聘会，因此未能完成全年目标。另通过开展7场线上招聘会（包含直播带岗）等方式发布用工岗位17550个。

（10）市职业技能公共实训中心前期建设经费项目自评得分为100分。

（11）市职业技能公共实训中心聘用人员工资及社保费项目自评得分为100分。

（12）市职业技能公共实训中心实训基地日常运行经费项目自评得分为100分。

（13）市机关事业单位社会保险服务中心柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设二期项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是制定了信息化建设制度，但未制定针对该项目资金管理.绩效管理等制度文件；二是系统有待进一步完善，用户使用满意度不够。下一步改进措施：一是完善相关业务制度；二是进行系统升级，提高用户满意度。

（14）市机关事业单位社会保险服务中心柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理有关制度以及系统运维质量监督、绩效考核制度有待进一步完善；二是系统有待进一步完善，用户使用满意度不够。下一步改进措施：一是完善相关业务制度；二是进行系统升级，提高用户满意度。

（15）市机关事业单位社会保险服务中心社保就业智能终端租赁服务费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理有关制度以及系统运维质量监督、绩效考核制度有待进一步完善；二是因设备老化，部分设备损坏未能及时修复。下一步改进措施：一是完善相关业务制度；二是加强设备的维修维护频率，提高使用效率。

（16）市机关事业单位社会保险服务中心12333咨询中心聘用人员经费项目自评得分为100分。

（17）市技工学校控制数教师经费项目自评得分为100分。

（18）市社会保险事业管理中心聘用人员经费项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。