目    录

第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况…………………………………………………………………………4

一、主要职能…………………………………………………………………………………………………………………4

二、部门决算单位构成………………………………………………………………………………………………………6

第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2018年部门决算报表………………………………………………………6

表一：收入支出决算总表  ……………………………………………………………………………………………6

表二：收入决算表  ……………………………………………………………………………………………………6

表三：支出决算表  ……………………………………………………………………………………………………6

表四：财政拨款收入支出决算总表  …………………………………………………………………………………6

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  …………………………………………………………………………6

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………………………………………6

     表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表……………………………………………………6

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………………6

第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明………………………………………………7

一、2018 年度收入支出决算总体情况 ……………………………………………………………………………………7

二、2018 年度收入决算情况 ………………………………………………………………………………………………7

三、2018 年度支出决算情况 ………………………………………………………………………………………………7

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况…………………………………………………………………………………7

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况………………………………………………………………………7

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ………………………………………………………………16

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 ……………………………………………………17

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 ……………………………………………………………19

九、2018 年度预算绩效情况说明……………………………………………………………………………………………20

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………………………………………………………22

第四部分：名词解释 ………………………………………………………………………………………………………23

第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查。
    （2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    （3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区有关大中专、职业院校、职工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施；拟订落实国（境）外人员来柳就业管理政策。
    （4）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。落实自治区关于城乡社会保险及其补充保险政策及标准并监督检查，组织实施统一的社会保险关系转移接续办法和社会保险基金统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策；组织实施工伤认定和劳动能力鉴定；会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金和监督机制，并实施对社会保险基金的管理和监督。
    （5）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    （6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案，拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立机关、企事业单位工资正常增长和支付保障机制，拟定机关、企事业单位人员福利和离退休政策，负责市直机关、事业单位补充人员计划的核准。
    （7）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。拟订全市事业单位人员改革政策并指导实施，拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作；会同有关部门具体规划、部署柳州市人才小高地工作；建立、健全博士后管理制度；会同有关部门拟订落实吸引国（境）外留学人员来柳工作或定局政策。
    （8）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作；负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。
    （9）负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定并实施政府奖励制度。
    （10）负责全市有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
    （11）落实自治区引进国外智力规划、政策，建立引进国外智力服务体系，归口管理出国（境）培训工作，综合管理来柳工作的外国专家。
    （12）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善市本级劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。
    （13）建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。
    （14）负责本局和市公务员局国际交流与合作工作。
   （15）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    我单位部门决算由柳州市人力资源和社会保障局机关及10个所属单位组成（以下简称“本部门”）。这10个所属单位为：柳州市人才服务管理办公室、柳州市转业军官培训与自主择业管理办公室、柳州市技工学校、柳州市劳动保障监察支队、柳州市社会保险事业局、柳州市就业服务中心、柳州市劳动职业培训指导中心、柳州市劳动人事争议仲裁院、柳州市机关事业单位社会保险服务中心、柳州市职业技能鉴定指导中心。截至2018年末，我部门编制人数574人，年末实有人数517人（含纪检派驻人员4人）。离休人员1人，退休人员1人。

第二部分：柳州市人力资源和社会保障局

2018年部门决算报表

附件：柳州市人力资源和社会保障局2018年部门决算公开第二部分

第三部分：柳州市人力资源和社会保障局

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计64,296.29万元 ，其中：财政拨款收入59,929.37万元，占比93.20% ；上级补助收入2.25万元，占比0.01% ；事业收入878.29万元，占比1.37% ；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入3,486.38万元，占比5.42%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计63,975.81万元，其中：基本支出8,529.39万元，占13.33%；项目支出55,446.41万元， 占86.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算59,929.37万元、58,186.18万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6,593.49万元、9,107.46万元，增长12.36%、18.56%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出51,010.91万元，占本年支出合计的79.73%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加2,089.74万元，增长4.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出51,010.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,603.46万元，占10.98%； 教育支出2,499.61 万元，占4.90%；社会保障和就业支出36,384.32万元，占 71.33%；医疗卫生与计划生育支出5,417.03万元，占10.62%；农林水支出11.84万元，占0.02%；资源勘探信息等支出534.15万元，占1.05%； 住房保障支出560.50万元，占1.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为18,466.44万元，支出决算为51,010.91万元，完成年初预算的276.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有中央及自治区就业补助资金；离退休非统筹补贴、生活费及协保内退人员生活费；劳动维权信息管理平台项目经费；互联网+人社项目库建设专项经费；2018年农民工奖补资金；中等职业学校免学费补贴及助学金；特困企业离休干部医疗费补助；北部湾培训券试点项目资金；区级“三支一扶”专项经费；自主择业军转干部医疗补助费；2018年中等职业教育资助补助资金；汽车制造与检测实训基地建设；国有企业职教幼教退休教师待遇上级专项补助资金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.2011001一般公共服务-人力资源事务-行政运行。年初预算为290.82万元，支出决算为295.63 万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。

2.2011002一般公共服务-人力资源事务-一般行政管理事务。年初预算为4,035.76万元，支出决算为4,243.57万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是：动用了上年结转的市级三支一扶大学生生活补贴和河东综合楼物业费水电费专项经费。

3.2011006一般公共服务-人力资源事务-军队转业干部安置。年初预算为206.87万元，支出决算为245.50万元，完成年初预算的118.67%万元。决算数大于预算数的主要原因是：市转业军官培训与自主择业管理办公室动用了上年结转的考试组织管理工作经费。

4.2011099一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务支出。年初预算为281.90万元，支出决算为818.77万元，完成年初预算的290.45%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区当年下拨区级“三支一扶”大学生生活补贴经费。

5.2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出。年初预算为0.00万元，支出决算为13.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：市技工学校动用上年结转资金支付当年的医疗补助支出。

6.2050302教育支出-职业教育-中专教育。年初预算为0.00万元，决算支出数为12.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入市技工学校职工基本医疗保险费。

7.2050303教育支出-职业教育-技校教育。年初预算为2,289.29万元，决算支出数为2,032.76万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因是：市技工学校学费收入每学年收取一次（秋学期开学时收取），中职免学费补助及国家助学金免学费资金需结转至下年，用于2019年1-3月无学杂费收入的情况下日常人员经费以外的开支。

8.2050304教育支出-职业教育-职业高中教育。年初预算为0.00万元，决算支出数为18.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入市技工学校学生奖学金。

9.2050399教育支出-职业教育-其他职业教育支出。年初预算为0.00万元，决算支出数为10.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：市技工学校动用上年结转资金支付汽车运用与维修示范专业及实训基地建设项目款。

10.2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出。年初预算为0.00万元，决算支出数为412.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：市技工学校动用上年结转支付汽车制造与检测实训基地建设款、太阳能热水系统和多功能球馆建设费。

11.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。年初预算为2,945.68万元，决算支出数为3,163.19万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资及社会保险等补差。

12.2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务。年初预算为0.00万元，决算支出数为359.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入绩效考评经费。

13.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理。年初预算为58.11万元，决算支出数为49.99万元，决算数小于预算数的主要原因是：优先使用区拨人力资源社会保障基本情况调查经费以及社会保险监督举报奖励经费因当年未收到有效举报而未支出。

14.2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察。年初预算为193.32万元，决算支出数为986.65万元，完成年初预算的510.37%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加劳动维权信息管理平台建设专项经费。

15.2080107社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务。年初预算为0.00万元，决算支出数为60.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：

财政拨入市机关事业单位社会保险服务中心绩效考评经费。

16.2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设。年初预算为0.00万元，决算支出数为148.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：市机关事业单位社会保险服务中心动用上年结转支付新农保信息系统维护及服务平台租赁费。

17.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构。年初预算为2,479.26万元，决算支出数为3,991.26万元，完成年初预算的160.99%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加“互联网+人社”项目库建设专项经费；自治区下达2018年全区社会保险经办机构能力建设经费；市机关事业单位社会保险服务中心动用上年结转资金支付全市金保工程系统硬件维护及网络服务费。

18.2080110社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权。年初预算数为215.61万元，决算支出数为216.50万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是：市劳动人事争议仲裁院年度增人增资及社保补差。

19.2080111社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构。年初预算数为445.87万元，决算支出数为570.09万元，完成年初预算的127.86%。决算数大于预算数的主要原因是：市职业技能鉴定指导中心动用上年结转支付职业技能鉴定费。

20.2080112社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁。年初预算数为0.00万元，决算支出数为35.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入市劳动人事争议仲裁院绩效考评经费。

21.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算数为1,971.37万元，决算支出数为2,182.40万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是：动用上年结转的区拨农民工创业担保贷款贴息、区拨农民工创业专项扶持资金；结算17年农民工担保贷款贴息和下达18年贴息资金。

22.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。年初预算数为6.26万元，决算支出数为200.90万元，完成年初预算的3,209.26%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入退休人员退休费及抚恤金。

23.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。年初预算数为16.62万元，决算支出数为142.99万元，完成年初预算的860.35%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入事业单位人员离退休费及抚恤费等。

24.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为887.29万元，决算支出数为850.02万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是：市技工学校事业单位基本养老保险经费12月的基本养老保险缴费在2019年1月支付。

25.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。年初预算数为65.16万元，决算支出数为65.16万元，完成年初预算的100.00%。

26.2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助。年初预算为0.00万元，决算支出数为1,520.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政当年追加2018年离退休生活补助（社保局托管煤气公司和数控所）、2018年离退休生活补助（代管市工业设计院、市社保局托管人员）、市财政拨入离退休非统筹补贴、生活费及协保内退人员生活费等。

27.2080712社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助。年初预算数为0.00万元，决算支出数为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入高技能人才和技能大师工作室建设专项经费。

28.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。年初预算数为2,500.00万元，决算支出数为20,819.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：自治区财政拨入区级就业补助资金。

29.2089901社会保障和就业支出-就业补助-其他社会保障和就业支出。年初预算数为0.00万元，决算支出数为972.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨入国有企业职教幼教退休教师待遇上级专项补助资金。

30.2100199医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务支出-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。年初预算数为0.00万元，决算支出数为85.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨入2017年新型农村合作医疗保险管理工作经费。

31.2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算数为256.82万元，决算支出数为254.76万元。决算数小于预算数的主要原因是：市转业军官培训与自主择业管理办公室当年人员调出，年末财政收回医疗保险指标。

32.2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算数为75.89万元，决算支出数为80.98万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是：市技工学校动用上年结转资金支付事业单位医疗保险费。

33.2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算数为0.00万元，决算支出数为4,596.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨入全市公务员医疗补助。

34.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算数为0.00万元，决算支出数为368.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨入全市机关事业退休人员一次性医疗保险费。

35.2109901医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算数为0.00万元，决算支出数为29.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨入2018年建档立卡贫困人口参加居保个人缴费自治区财政补助资金和农村重度残疾人参加居保个人缴费补助资金。

36.2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。年初预算数为0.00万元，决算支出数为11.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨入扶贫开发专责小组经费。

37.2150805资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项。年初预算数为0.00万元，决算支出数为304.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：动用2017年小微企业创业创新基地城市示范项目结转资金。

38.2150899资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算数为0.00万元，决算支出数为229.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：动用2016年小微企业创业创新基地城市示范项目结转资金。

39.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算数为532.37万元，决算支出数为539.93万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是：市技工学校动用上年结转的住房公积金。

40.2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。年初预算数为0.00万元，决算支出数为20.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入购房补贴。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出8,423.16万元，其中：

 人员经费7,264.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出；

公用经费1,158.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为603.07万元，支出决算为547.69万元，完成预算的90.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为438.63万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32.96万元，完成预算的68.68%；公务接待费支出决算为76.10万元，完成预算的65.35%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加186.45万元，增加51.61%，其中：因公出国（境）费支出决算增加197.58万元，增长81.96%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降2.14%；公务接待费支出决算减少10.42万元，下降12.04%。

     因公出国（境）费支出增加的主要原因是：按照我部门与美国温斯洛普大学的合作协议，2017年赴美参加培训的学员中有5人的学费在2018年支付；公务用车购置及运行费支出减少0.72万元，与上年基本持平，略有降低；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算438.63万元，占80.09%；公务用车购置及运行费支出决算32.96万元，占6.02 %；公务接待费支出决算76.10万元，占13.89%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出438.63万元。全年安排全市因公出国（境）团组1个，累计21人次。参加人员全部为柳州市优秀中青年干部赴国外培训项目的学员。开支内容包括：赴美国温斯洛普大学参加中青年干部培训学员的境外培训费348.25万元、国际往返机票款、签证费以及公证费90.38万元。

    2.公务用车购置及运行费支出32.96万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出32.96万元。主要用于公务用车的日常运行及维护保养。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

    3.公务接待费支出76.10万元。其中：

    外宾接待支出0.00万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出76.10万元。主要是双百工程专家来柳指导工作机票款及食宿费；优秀人才接触柳州活动来柳师生机票款及食宿费；外省（市）、人社部及自治区来柳开展专项检查、监督等活动接待费。2018 年共接待国内来访团组263个、来宾7,789人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 7,175.27万元、7,175.27万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加7,017.71 万元、7,017.71万元，增长4453.99%。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为0.00万元，支出决算7,175.27万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共实训基地建设经费和被征地农民养老保障生活补助经费。其中：

1.2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出。年初预算数为0.00万元，决算支出数为6,175.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨入公共实训基地建设经费。

2.2120805城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-补助被征地农民支出。年初预算数为0.00万元，决算支出数为1,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨入被征地农民养老保障生活补助经费。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，部门整体绩效目标11个，项目绩效4个。项目绩效共涉及预算资金1,094.70万元，自评覆盖率达到100.00%） 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.赴国（境）优秀中青年干部培训五年计划专项资金

（1）该项目年度总体目标为：2017年度选送的27名学员结束在美国温斯洛普大学研修硕士项目，于2018年8月中旬学成归国工作；2018年项目已经选拔21名学员，将于2018年8月赴美国大学研修硕士学位、为期一年。

（2）目标实际完成情况：2017年赴美研修项目27名学员于2018年8月结束在美国温斯洛普大学学习、毕业回柳州工作；2018年选拔的21名学员于2018年8月赴美国温斯洛普大学学习硕士专业课程，预计将于2019年8月学成归国。

综合各项指标和目标完成情况，自评得分94.90分。

2.市级人才小高地建设项目

   （1）项目年度总体目标为：拨付人才小高地专项资助资金，并进行资金使用的管理。通过资金支持，推动人才小高地引进和培养一批高素质的人才队伍，培训一批后备人才，推动人才资源整体性开发，直接或间接创造良好的经济效益和社会效益。 2018年拟对19家市级人才小高地资助380万元专项资金，用于人才引进培养，引进各类人才120人，培养培训人才3,000人次，小高地高层次人才队伍达330人以上。各载体单位产值、利润等提升，生产成本降低，发明专利、获市级以上奖励或市级以上研究中心等数量提升。

（2）目标实际完成情况：2018年我市共资助15家小高地，全部款项于12月拨付完成。根据专家组意见、我局班子研究，依据各个小高地载体单位人才团队建设、项目开发建设、上年度资金使用情况等综合分析，拟定资助方案，确保公平公正。2018年我市15家市级人才小高地生产总值达770，574.65万元；利润为-4,276.45万元；引进各类人才133人，超过绩效目标10.83%；培训培养各类人才8,883人次，超过绩效目标196.1%；小高地高层次人才队伍达到1,228，超过绩效目标272.12%。

综合各项指标和目标完成情况，自评得分96.80分。

3.柳州市企事业单位引进紧缺专业人才奖励经费

（1）项目年度总体目标为：鼓励企事业单位引进紧缺专业人才，给予人才住房和安家补助奖励，并进行资金使用的管理，通过奖励，促进我市企事业单位引进高级经营管理人才、高级专业技术人才和高进人才。2018年拟对引进符合条件的紧缺专业人才的企事业单位予以奖励，预计奖励人数11人，共计拨付220万元。

（2）目标完成情况：2018年共引进符合条件的紧缺专业人才8人，拨付奖励资金160万元。

综合各项指标和目标完成情况，自评得分88.30分。

4.“小微贷”贴息资金

（1）年度总体目标：出台柳州市“小微贷”实施办法，发放贷款300笔，发放贷款5,000万元。

（2）目标实际完成情况：印发《柳州市扶持小微企业创业担保贴息贷款实施办法（暂行）》（柳人社规【2017】1号）和柳州市“小微贷”办理须知，已经下发到各县区。2018年共发放“小微贷”254笔，放贷金额共4,090万元，拨付贴息资金44.31万元。

综合各项指标和目标完成情况，自评得分94.86分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出1,012.20万元，比 2017年增加203.98万元，增长25.24%，增加的主要原因是：市财政拨入通讯和物业管理费等。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额3,273.02万元，其中：货物支出1,137.17万元、工程支出5.47万元、服务支出2,130.38万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆17辆，其中：公务用车17辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：市技工学校的学杂费收入返还等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：区拨公共就业创业平台补贴、区拨引进国（境）外专家专项经费、区拨2018年失业动态监测专项经费、军转干部2018年八一、春节慰问及生活困难补助等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。